Faktúry 2020 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20200193   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Internet a hovory 06/2020  143,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    06.07.2020  13.07.2020 
20200173   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Internet a hovory 05/2020  144,78 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    11.06.2020  16.06.2020 
20200101   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Internet a hovory  143,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    06.05.2020  26.05.2020 
20200115   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Hovory a internet 3/2020  145,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    08.04.2020  23.04.2020 
20200087   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Hovory a internet 2/2020  146,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    23.03.2020  30.03.2020 
20200056   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Hovory a internet 1/2020  146,89 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    10.02.2020  27.02.2020 
20200004   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Hovory a internet 12/2019  143,03 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    07.01.2020  17.01.2020 
20200108   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné a stočné, 01.11.2019 - 20.03.2020  420,97 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015 zo dňa 12. 11. 2015    08.04.2020  16.04.2020 
20200099   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné a stočné, 13.12.2019 - 19.03.2020  1561,53 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015 zo dňa 12. 11. 2015    03.04.2020  16.04.2020 
20200277   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné, stočné 17.06. - 16.09.2020  1404,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    01.10.2020  08.10.2020 
20200271   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné a stočné, 21.03.-16.09.2020 RD TV  1009,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    22.09.2020  08.10.2020 
20200185   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné, stočné 13.03. - 16.06.2020  1596,53 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    24.06.2020  07.07.2020 
20200246   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, 078 01 Sečovce
36205397  KDS III. štvrťrok 2020  45 
vrátane DPH
Zmluva č. 5/2012    08.09.2020  11.09.2020 
20200174   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce
36205397  KDS 2. štvrťrok 2020  45 
vrátane DPH
Zmluva č. 5/2012    15.06.2020  23.06.2020 
20200080   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce
36205397  KDS 1. štvrťrok 2020  45 
vrátane DPH
Zmluva č. 5/2012    11.03.2020  13.03.2020 
20200381   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
36659142  Poplatok za internet 12/2020  47 
vrátane DPH
Zmluva č. 3080410    04.12.2020  10.12.2020 
20200341   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
36659142  Poplatok za internet 11/2020  47,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 3080410    12.11.2020  20.11.2020 
20200288   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
36659142  Poplatok za internet 010/2020  47 
vrátane DPH
Zmluva č. 3080410    05.10.2020  08.10.2020 
20200254   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
36659142  Poplatok za internet 09/2020  47 
vrátane DPH
Zmluva č. 3080410    10.09.2020  22.09.2020 
20200225   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
36659142  Internet 08/2020  47 
vrátane DPH
Zmluva č. 3080410    07.08.2020  14.08.2020 
20200194   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
36659142  Internet 07/2020  47 
vrátane DPH
Zmluva č. 3080410    06.07.2020  13.07.2020 
20200165   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Internet 06/2020  47 
vrátane DPH
Zmluva č. 3080410    08.06.2020  12.06.2020 
20200098   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 05/2020  47 
vrátane DPH
Zmluva č. 3080410    05.05.2020  14.05.2020 
20200105   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 04/2020  47 
vrátane DPH
Zmluva č. 3080410    08.04.2020  14.04.2020 
20200073   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 03/2020  47 
vrátane DPH
Zmluva č. 3080410    04.03.2020  11.03.2020 
20200048   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 02/2020  47 
vrátane DPH
Zmluva č. 3080410    05.02.2020  12.02.2020 
20200005   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 01/2020  47 
vrátane DPH
Zmluva č. 3080410    07.01.2020  16.01.2020 
20200103   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 04/2020  11,1 
vrátane DPH
Zmluva č. 30122247 zo dňa 10. 10. 2007    08.04.2020  14.04.2020 
20200039   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 02/2020  11,1 
vrátane DPH
Zmluva č. 30122247 zo dňa 10. 10. 2007    03.02.2020  06.02.2020 
20200192   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 07/2020  11,1 
vrátane DPH
Zmluva č. 30122247    06.07.2020  13.07.2020 
20200071   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 03/2020  11,1 
vrátane DPH
Zmluva č. 30122247    03.03.2020  10.03.2020 
20200002   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 01/2020  11,1 
vrátane DPH
Zmluva č. 30122247    02.01.2020  13.01.2020 
20200307   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Router TP - link a jeho konfigurácia  49,01 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    20.10.2020  29.10.2020 
20200305   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Aktivácia služby TANGO  99 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    20.10.2020  29.10.2020 
20200425   Jozef Sabol
Makovická 929/26, 093 01 Vranov nad Topľou
41911920  Preprava a zneškodnenie odpadov  140 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2020    21.12.2020  22.12.2020 
20200181   Bytový podnik Trebišov s.r.o.
Puškinova 18, 075 01 Trebišov
36175706  Mesačný poplatok TKR za zákl.pr.ponuku 1-6/2020  66 
vrátane DPH
Zml.na zriad. a prevádzku TKR č. 3003    22.06.2020  25.06.2020 
20200041   Reedukačné centrum Čerenčany
S. Kollára 72, Čerenčany
00163333  Pobyt dieťaťa v RC 12/2019  71,81999999999999 
vrátane DPH
Uznesenie sp.zn. 11P/131/2019 - 15    03.02.2020  06.02.2020 
20200329   Liečebno - výchovné sanatórium
Tešedíkova 3, 040 17 Košice -Barca
17150922  Pobyt dieťaťa v sanatoóriu - M. Gažiková - 10/2020  123,69 
vrátane DPH
Súdne rozhodnutie    06.11.2020  13.11.2020 
20200328   Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN
Bitúnková 971/8, 078 01 Sečovce
47677908  Revízia výťahu LCONE SPACE 1600 4/4  241,20 
vrátane DPH
Servisná zmluva č.2019-02-03    06.11.2020  13.11.2020 
20200228   Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN
Bitúnková 971/8, 078 01 Sečovce
47677908  Revízia výťahu LCONE SPACE 1600 4/4  241,2 
vrátane DPH
Servisná zmluva č. 2019-02-03    10.08.2020  14.08.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť