Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA274202000588 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratilslava - St.Mesto |
47079690 | fa za odobratú stravu | 5193,80 bez DPH |
15/2019 | 08.10.2020 | 22.10.2020 | 12.11.2020 | |
| FA274202000638 | Boloni, s.r.o. Staničná 1, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za stavebný materiál | 5296,20 vrátane DPH |
305/2020 | 30.10.2020 | 10.11.2020 | 12.11.2020 | |
| FA274202000519 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto |
47079690 | fa za odobratú stravu | 5319,15 bez DPH |
15/2019 | 07.09.2020 | 21.09.2020 | 7.10.2020 | |
| FA274202000086 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 5348,36 vrátane DPH |
P3437/2019 | 13.02.2020 | 03.03.2020 | 9.3.2020 | |
| 179/2020 | Mesto Veľké Kapušany L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany |
00332038 | fa za komunálny odpad | 5765,76 bez DPH |
14.04.2020 | 20.05.2020 | 9.6.2020 | ||
| FA274202000803 | LUMIZA, s.r.o. Pri Kysuci 99/77, Žilina |
47443430 | fa za práce na oprave potrubí na pitnú vodu | 5877,78 vrátane DPH |
347/2020 | 23.12.2020 | 29.12.2020 | 8.1.2021 | |
| FA274202000723 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, Ivanka p.Dunaji |
45952671 | fa za darčeky pre zamest. | 5899,75 vrátane DPH |
346/2020 | 01.12.2020 | 02.12.2020 | 8.1.2021 | |
| FA274202000670 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | fa za odobratú stravu | 7217,76 vrátane DPH |
15/2019 | 05.11.2020 | 18.11.2020 | 8.12.2020 | |
| FA274202000279 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava, St.Mesto |
47079690 | fa za odobratú stravu | 7473,99 vrátane DPH |
15/2019 | 06.05.2020 | 25.05.2020 | 9.6.2020 | |
| FA274202000450 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislva - St.Mesto |
47079690 | fa za skutočne odobratú stravu | 7609,81 vrátane DPH |
15/2019 | 05.08.2020 | 24.08.2020 | 9.9.2020 | |
| FA274202000233 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto |
47079690 | fa za odobratú stravu | 7730,77 vrátane DPH |
15/2019 | 14.04.2020 | 23.04.2020 | 11.5.2020 | |
| FA274202000339 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto |
47079690 | fa za odobratú stravu | 7763,63 vrátane DPH |
15/2019 | 05.06.2020 | 22.06.2020 | 10.7.2020 | |
| FA274202000768 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | fa za obratú stravu | 7829,15 vrátane DPH |
15/2019 | 09.12.2020 | 15.12.2020 | 8.1.2021 | |
| FA274202000413 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - St. Mesto |
47079690 | fa za skutočne odobratú stravu | 8044,99 vrátane DPH |
15/2019 | 09.07.2020 | 16.07.2020 | 10.8.2020 | |
| FA274202000591 | AXDATA, s.r.o. Škultétyho 22, Prešov |
36508411 | fa za PC | 8580,58 vrátane DPH |
292/2020 | 12.10.2020 | 19.10.2020 | 12.11.2020 | |
| FA274202000013 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto |
47079690 | fa za odobratú stravu | 12306,34 vrátane DPH |
15/2019 | 08.01.2020 | 20.01.2020 | 11.2.2020 | |
| FA274202000521 | TOP OKNO s.r.o. Leles - Kapoňa 38 |
52238687 | fa za výmenu okien HB a RD Orgovánová,V.Kapušany | 14926,92 vrátane DPH |
202/2020 | 07.09.2020 | 04.10.2020 | 7.10.2020 | |
| FA274202000676 | FERAMA spol. s r.o. P.O.Hviezdoslava 136/78, V.Kapušany |
36575305 | fa za zateplenie RD Orgován.2, V.K. | 22927,70 vrátane DPH |
293/2020 | 11.11.2020 | 19.11.2020 | 8.12.2020 | |
| 17 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za plyn - vyúčtovanie | -2123,76 vrátane DPH |
P3437/2019 | 12.10.2020 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | |
| 10 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za plyn - preplatok | -877,42 vrátane DPH |
P3437/2019 | 10.06.2020 | 10.07.2020 | 10.7.2020 | |
| 15 | Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | fa za vodné, stočné - preplatok | -91,39 vrátane DPH |
80-0000653442013 | 21.08.2020 | 26.08.2020 | 9.9.2020 |