Faktúry 2021 (CDaR Mlynky - Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26821305   WebHouse,s.r.o.
Paulínska 20,Trnava
36743852  služby domény CDR  84,96 
bez DPH
  156/2021  14.06.2021  15.06.2021  26.6.2021 
FA26821623   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  100,93 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby    06.12.2021  08.12.2021  10.12.2021 
FA26821556   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  101.- 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    05.11.2021  09.11.2021  24.11.2021 
FA26821494   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  100,90 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby    05.10.2021  07.10.2021  16.10.2021 
FA26821443   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  103,73 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    06.09.2021  07.09.2021  18.9.2021 
FA26821414   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  102,73 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    09.08.2021  10.08.2021  28.8.2021 
FA26821413   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  100,28 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    09.08.2021  10.08.2021  28.8.2021 
FA26821282   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  100,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní VS č.30891122    04.06.2021  10.06.2021  26.6.2021 
FA26821226   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  100,87 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby    04.05.2021  05.05.2021  5.5.2021 
FA26821170   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  106,09 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby    06.04.2021  08.04.2021  21.4.2021 
FA26821113   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  103,75 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    05.03.2021  09.03.2021  20.3.2021 
FA26821066   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  102,24 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    08.02.2021  09.02.2021  22.2.2021 
FA26821664   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska,18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-3/2017    27.12.2021  28.12.2021  31.12.2021 
FA26821565   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska,18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-3/2017    08.11.2021  09.11.2021  24.11.2021 
FA26821496   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska,18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-3/2017    06.10.2021  07.10.2021  16.10.2021 
FA26821453   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska,18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-3/2017    09.09.2021  10.09.2021  18.9.2021 
FA26821378   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska,18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-3/2017    02.08.2021  03.08.2021  6.8.2021 
FA26821339   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska,18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-3/2017    06.07.2021  08.07.2021  17.7.2021 
FA26821278   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska,18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-3/2017    03.06.2021  07.06.2021  26.6.2021 
FA26821223   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska,18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-3/2017    03.05.2021  05.05.2021  5.5.2021 
FA26821109   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska,18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-3/2017    04.03.2021  05.03.2021  20.3.2021 
FA26821062   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska,18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-3/2017    04.02.2021  05.02.2021  22.2.2021 
FA26821017   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska,18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-3/2017    11.01.2021  12.01.2021  25.1.2021 
FA26821100   Gastroslužby PK,s.r.o.
Vlková 79
52265820  smaltované pekáče  72,48 
vrátane DPH
  43/2021  01.03.2021  03.03.2021  20.3.2021 
FA26821649   PRB Elektro s.r.o.
Šafárikova 106,Rožňava
51336618  sporák Mora  299.- 
vrátane DPH
  327/2021  17.12.2021  20.12.2021  30.12.2021 
FA26821676   PRB Elektro s.r.o.
Šafárikova 106,Rožňava
51336618  sporák,mraznička,mikrovlnka  1.494.- 
vrátane DPH
  342/2021  28.12.2021  29.12.2021  31.12.2021 
FA26821135   Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  spotreba vody  470,70 
vrátane DPH
Zmluva č.60-000089613PO2014    22.03.2021  24.03.2021  2.4.2021 
FA26821636   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  91,10 
vrátane DPH
  320/2021  08.12.2021  13.12.2021  12.12.2021 
FA26821576   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  141,95 
vrátane DPH
  292/2021  15.11.2021  18.11.2021  24.11.2021 
FA26821471   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  126,30 
vrátane DPH
  243/2021  24.09.2021  27.09.2021  10.10.2021 
FA26821432   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  120,50 
vrátane DPH
  218/2021  25.08.2021  26.08.2021  29.8.2021 
FA26821358   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  97,10 
vrátane DPH
  184/2021  14.07.2021  15.07.2021  18.7.2021 
FA26821307   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  73,20 
vrátane DPH
  159/2021  21.06.2021  23.06.2021  26.6.2021 
FA26821272   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  159,95 
vrátane DPH
  138/2021  31.05.2021  03.06.2021  26.6.2021 
FA26821250   Europapier Slovensko,s.r.o.
Panonská cesta 40,Bratislava
31344381  spotrebný materiál  50,38 
vrátane DPH
  123/2021  17.05.2021  18.05.2021  29.5.2021 
FA26821229   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  74,20 
vrátane DPH
  112/2021  06.05.2021  10.05.2021  29.5.2021 
FA26821214   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  84,90 
vrátane DPH
  106/2021  29.04.2021  30.04.2021  1.5.2021 
FA26821161   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  85,75 
vrátane DPH
  73/2021  31.03.2021  06.04.2021  20.4.2021 
FA26821183   FESI comp s.r.o.
Duklianska 3A,Sp.Nová Ves
36597431  spotrebný material k PC  101,04 
vrátane DPH
  91/2021  13.04.2021  14.04.2021  1.5.2021 
FA26821128   FESI comp s.r.o.
Duklianska 3A,Sp.Nová Ves
36597431  spotrebný material k PC  28,19 
vrátane DPH
  58/2021  16.03.2021  17.03.2021  20.3.2021 
<< < | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť