Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210350 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, 075 01 Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 11/2021 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložiteľného odpadu | 13.12.2021 | 16.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210351 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91 075 01 Trebišov |
36202908 | Tovar podľa výberu - potreby pre psychológa CAN | 114,55 vrátane DPH |
5 | 13.12.2021 | 16.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210352 | Ing. Miroslav Kuruc K-PRINT SNP 1944/91 075 01 Trebišov |
14338785 | Tovar podľa výberu | 10,70 vrátane DPH |
5 | 13.12.2021 | 16.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210353 | Viliam Horos - DM Cukrovarská 1235/8, 075 01 Trebišov |
14335859 | Servis Opel Zafira | 1220,04 vrátane DPH |
100 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210354 | Viliam Horos - DM Cukrovarská 1235/8, 075 01 Trebišov |
14335859 | Servis Dacia Lodgy | 424,45 vrátane DPH |
99 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210355 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnková 971/8 ,078 01 Sečovce |
47677908 | Revízia výťahu LCONE SPACE 1600 4/4 | 241,20 vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 2019-02-03 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210356 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 18, 075 01 Trebišov |
36175706 | Mesačný poplatok TKR za zákl.pr.ponuku 7-12/2021 | 66 vrátane DPH |
Zml.na zriad. a prevádzku TKR | 14.12.2021 | 16.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210357 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2021, RD Milhostov | 255,37 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 14.12.2021 | 16.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210358 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2021, CDR Sečovce | 1777,39 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 14.12.2021 | 16.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210359 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2021, RD TV | 523,34 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 14.12.2021 | 16.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210360 | MEDISON, s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice |
36679135 | Preventívna lekárska prehliadka 2 zamestnanci | 180,08 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 15.12.2021 | 22.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210361 | STAVOSERVIS Družstevná 195, 076 11 Plechotice |
31682987 | Oprava dlažby v predsieni CDR Sečovce | 1500 vrátane DPH |
101 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210362 | Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO Kochanovská 194, 078 01 Sečovce |
17270219 | Tovar podľa výberu | 234,77 vrátane DPH |
102 | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210363 | Kvetinky s. r. o. Obchodná 171/38, 07801 Sečovce |
51708183 | Tovar podľa výberu | 218,30 vrátane DPH |
8 | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210364 | Základná škola - ŠJ Pribinova 34, 07501 Trebišov |
35541067 | Strava M. Gažiková 12/2021 | 10,40 vrátane DPH |
67 | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210365 | SECOMP, s. r. o. M. R. Štefánika 49, 075 01 Trebišov |
31697879 | Oprava HP AIO | 311,60 vrátane DPH |
103 | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210366 | SECOMP, s. r. o. M. R. Štefánika 49, 075 01 Trebišov |
31697879 | Tonery, USB, WD 2,5 TB | 510,92 vrátane DPH |
103 | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210367 | Praktik Textil, s. r. o. Mierová 271, 072 22 Strážske |
44491191 | Bytový textil, paplóny, vankúše, prestieradla | 807,62 vrátane DPH |
104 | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210368 | Praktik Textil, s. r. o. Mierová 271, 072 22 Strážske |
44491191 | Deky - CAN | 52,32 vrátane DPH |
104 | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210369 | NAY a. s. Humenská cesta 59, 071 01 Michalovce |
35739487 | Elektrospotrebič - kávovar | 779 vrátane DPH |
105 | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210370 | Športová reklama Fižiar M.R.Štefánika 1515/47 075 01 Trebišov |
34876332 | Dodanie a potlač stolových kalendárov | 300 vrátane DPH |
106 | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210371 | Mitru, s. r. o. Námestie Slobody 1248, 093 01 Vranov nad Topľou |
47488565 | Válenda - CAN | 120 vrátane DPH |
108 | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210372 | Nexa, s.r.o. Bratislavská 2773/78, 921 01 Piešťany |
36239798 | Germicídne žiariče - 2 ks | 1007,26 vrátane DPH |
109 | 20.12.2021 | 29.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210373 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, 045 01 Mokrance |
46037985 | BTS 12/2021 | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 20.12.2021 | 29.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210374 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné 18.09.-13.12.2021 | 1338,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210375 | Športová reklama Fižiar M.R.Štefánika 1515/47 075 01 Trebišov |
34876332 | OOPP pre zamestnancov | 558,72 vrátane DPH |
110 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210376 | PROTEXT Československej armády 3575/18, 075 01 Trebišov |
51008068 | Kancelársky papier XEROX 100 bal. | 320 vrátane DPH |
112 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210377 | 3Trade - Ing. Peter Bálint Močarianska 3, 071 01 Michalovce |
40035859 | Stolová píla so stolom | 872 vrátane DPH |
113 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210378 | Radoslav Vargaeštok - RAVAR Čeľovská 126, 075 01 Plechotice |
34876596 | Odstránenie poruchy na odpadovom a vodovodnom potr | 549,40 vrátane DPH |
114 | 21.12.2021 | 29.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210379 | Radoslav Vargaeštok - RAVAR Čeľovská 126, 075 01 Plechotice |
34876596 | Oprava potrubia na hlavnom prívode vody | 126,93 vrátane DPH |
114 | 21.12.2021 | 29.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210380 | Lyreco CE Panholec 20, 902 01 Pezinok |
35958120 | Kancelársky materiál | 686,99 vrátane DPH |
115 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210381 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 12/2021 | 226,14 vrátane DPH |
Zmluva o servis.službe č. 22 | 21.12.2021 | 29.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210382 | SHV-TV spol. s r.o. Komenského 2211/25, 075 01 Trebišov |
52674932 | Porevízne opravy plynového zariadenia | 430 vrátane DPH |
107 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210383 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní HP | 572,92 vrátane DPH |
RD č. 8669/2019-M_OIKT | 21.12.2021 | 29.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210384 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32 075 01 Trebišov |
44548397 | Tovar podľa výberu | 453,72 vrátane DPH |
116 | 22.12.2021 | 29.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210385 | MS - Elektro s. r. o. Obchodná 177, 078 01 Sečovce |
52345971 | Tovar podľa výberu - elektromateriál | 588,40 vrátane DPH |
4 | 22.12.2021 | 29.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210386 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, 082 07 Tuhrina |
42227372 | Strava a internát detí 9/2021 | 646,90 vrátane DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 22.12.2021 | 29.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210387 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, 082 07 Tuhrina |
42227372 | Strava a internát detí 10/2021 | 422,20 vrátane DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 22.12.2021 | 29.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210388 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, 082 07 Tuhrina |
42227372 | Strava a internát detí 11/2021 | 162,80 vrátane DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 22.12.2021 | 29.12.2021 | 11.1.2022 | |
| 20210389 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, 082 07 Tuhrina |
42227372 | Strava a internát detí 12/2021 | 291,90 vrátane DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 22.12.2021 | 29.12.2021 | 11.1.2022 |