Faktúry 2022 (CDaR Kolárovo, Rábska 12)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20220060   MAGMA.s.r.o.
Piešťany
35743565  dodávka plynu  2291,94 
vrátane DPH
181/2019    9.3.2022  11.03.2022  16.3.2022 
20220059   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079590  strava zamestnancov  4771,35 
vrátane DPH
191/2019    9.3.2022  11.03.2022  16.3.2022 
20220058   Reedukačné centrum
Čerenčany
01163333  strava dieťaťa  94,37 
vrátane DPH
R.č. 167/2021    9.3.2022  11.03.2022  16.3.2022 
20220057   Slovnaft , a.s.
Bratislava
31323832  PHM  205,05 
vrátane DPH
35/2006    9.3.2022  11.03>2022  16.3.2022 
20220056   CBC Slovakia s.r.o.
Bratislava
44773293  nákup tonerov  243,12 
vrátane DPH
  23/2022  1.3.2022  04.03.2022  14.3.2022 
20220055   Orange Slovensko a.s.
Bratislava
35697270  poplatok orange  282,95 
vrátane DPH
200/2019    1.3.2022  04.03.2022  14.3.2022 
20220054   MediaTech Central Europe a.s.
Bratislava
35772581  príslušenstvo k projektoru  784,00 
vrátane DPH
  22/2022  1.3.2022  01.03.2022  14.3.2022 
20220053   Firma KOŠÍK -siete s.r.o.
Nové Zámky
36556858  športové potreby  699,50 
vrátane DPH
  17/2022  1.3.2022  01.03.2022  14.3.2022 
20220052   PRESSICKO SK
Nové Zámky
46945474  nákup káva.čaj  111,40 
vrátane DPH
  14/2022  21.2.2022  23.02.2022  3.3.2022 
20220051   Attila Fekete -FEKATTI
Kolárovo
44551061  nákup čistiacich a kanc.potrieb  177,65 
vrátane DPH
  13/2022  24.2.2022  28.02.2022  2.3.2022 
20220050   Úsmev ako dar
Bratislava
17316537  školenie  180,00 
vrátane DPH
  20/2022  23.2.2022  25.02.2022  2.3.2022 
20220048   KRAGA spol. s.r.o.
Trstice
48201120  aktualizácia rozpočtu  162,00 
vrátane DPH
  7/2022  22.2.2022  24.02.2022  2.3.2022 
20220047   RM Elektro
Nové Zámky
33661511  nákup mikrovlnka  179,00 
vrátane DPH
  16/2022  22.2.2022  24.02.2022  2.3.2022 
20220046   PROGRESS
Kolárovo
33616078  nákup garniže  94,00 
vrátane DPH
  15/2022  22.2.2022  24.02.2022  2.3.2022 
20220045   Reedukačné centrum
Hlohovec
01633029  strava dieťaťa  133,92 
vrátane DPH
R.č.158/2021    22.2.2022  24.02.2022  2.3.2022 
20220044   Spojená škola IT
Trnava
51279177  ubytovanie dieťaťa  10,00 
vrátane DPH
R.č. 162/2021    22.2.2022  24.02.2022  2.3.2022 
20220043   Spojená škola IT
Trnava
51279177  ubytovanie dieťaťa  10,00 
vrátane DPH
R.č. 165/2021    22.2.2022  24.02.2022  2.3.2022 
20220042   Spojená škola IT
Trnava
51279177  strava dieťaťa  34,90 
vrátane DPH
R.č. 162/2021    22.2.2022  24.02.2022  2.3.2022 
20220041   Slovenská pošta a.s.
Bratislava
36631124  poštovné šeky  13,67 
vrátane DPH
  5/2022  9.2.2022  11.02.2022  1.3.2022 
20220039   Slovnaft , a.s.
Bratislava
31322832  PHM  252,61 
vrátane DPH
35/2006    9.2.2022  11.02.2022  1.3.2022 
20220038   Platan s.r.o.
Komárno
34098411  nákup fariem s drobný materiál  234,54 
vrátane DPH
  3/2022  9.2.2022  11.02.2022  1.3.2022 
20220037   Mgr.Peter Kollárovič
Komárno
41261097  supervízia  280,00 
vrátane DPH
  12/2022  9.2-2022  11.02.2022  1.3.2022 
20220036   CBC Slovakia
Bratislava
44773298  prenájom kopírky  58,00 
vrátane DPH
86/2018    9.2.2022  11.02.2022  1.3.2022 
20220035   Nagy Elektro
Kolárovo
11711248  drobný nákup  45,50 
vrátane DPH
  10/2022  9.2.2022  11.02.2022  1.3.2022 
20220034   UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o
Bratislava
35971967  internet  23,70 
bez DPH
222/2021    9.2.2022  11.02.2022  1.3.2022 
20220033   TS,s.r.o.
Veľký Meder
36242063  KTV  66,00 
vrátane DPH
193/2021    9.2.2022  11.02.2022  1.3.2022 
20220032   František Keszeli
Kolárovo
47137525  maliarske práce  1 290,00 
vrátane DPH
  11/2022  9.2.2022  11.02.2022  1.3.2022 
20220031   GGFS s.r.o.
Bratislava
47079590  strava zamestnancov  4 805,90 
vrátane DPH
191/2019    9.2.2022  11.02.2022  1.3.2022 
20220030   Imrich Molnár
Kolárovo
44530510  stolárske práce  40,00 
vrátane DPH
  9/2022  9.2.2022  11.02.2022  1.3.2022 
20220028   Reedukačné centrum
Čerenčany
00163333  strava dieťaťa  86,46 
vrátane DPH
R.č. 167/2021    4.2.2022  08.02.2022  10.2.2022 
20220027   SOŠ chov koní a služieb
Šaľa
00159000  strava dieťaťa  46,76 
vrátane DPH
R.č. 166/2021    4.2.2022  08.02.2022  10.2.2022 
20220026   Slovak telecom a.s.
Bratislava
35743565  internet  142,00 
vrátane DPH
225/2021    4.2.2022  08.02.2022  10.2.2022 
20220025   Orange Slovensko a.s.
Bratislava
35697270  mobilné telafóny  283,84 
vrátane DPH
200/2019    1.2.2022  03.02.2022  10.2.2022 
20220024   Odborné nakladateľstvo
Bratislava
35908718  odborný časopis  26,00 
vrátane DPH
  6/2022  1.2.2022  03.02.2022  10.2.2022 
20220023   PYROKOM
Komárno
18048455  kontrola hydrantoy  294,24 
vrátane DPH
  8/2022  1.2.2022  03.02.2022  10.2.2022 
20220022   MAGMA.s.r.o.
Piešťany
35743565  dodávka plynu  2 291,94 
vrátane DPH
181/2019    1.2.2022  03.02.2022  10.2.2022 
20220021   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
31323832  dodávka el. energie  -12,52 
vrátane DPH
189/2019    19.01.2022  19.01.2022  4.2.2022 
20220020   CBC Slovakia s.r.o.
Bratislava
44773293  prenájom kopírky  48,59 
vrátane DPH
189/2019    25.1.2022  27.01.2022  2.2.2022 
20220019   Spojená škola internátna
Nitra
00162868  strava dieťaťa  63,37 
vrátane DPH
R.č..157/2021    25.1.2022  27.01.2022  2.2.2022 
20220018   Spojená škola internátna
Nitra
00162868  strava dieťaťa  30,00 
vrátane DPH
R.č. 157/2021    25.1.2022  27.01.2022  2.2.2022 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Kolárovo, Rábska 12

Tlačiť