Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240163 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné - vyúčt. RD Hríbová | 49,60 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 14.05.2024 | 16.5.2024 | ||
20240128 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 259,98 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.04.2024 | 26.04.2024 | 30.4.2024 | |
20240061 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 412,80 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.02.2024 | 23.02.2024 | 23.2.2024 | |
20240026 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 214,52 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.01.2024 | 24.01.2024 | 18.1.2024 | |
20240003 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 227,32 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 02.01.2024 | 08.01.2024 | 4.1.2024 | |
20240105 | MED-ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | Umelá mliečna výživa | 252,10 vrátane DPH |
075/2024 | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 9.4.2024 | |
20240032 | SLOVAKIA REAL-IN, a.s. Radlinského 1739/21 |
35789638 | Ubytovanie so stravou počas školenia | 77,50 vrátane DPH |
23.01.2024 | 01.02.2024 | 25.1.2024 | ||
20240102 | Rímskokatolícka cirkev BBB Námestie SNP 19, Banská Bystrica |
00179086 | Ubytovanie | 130,00 vrátane DPH |
27.03.2024 | 05.04.2024 | 9.4.2024 | ||
20240150 | Potraviny Bauring,Kollár Zoltán Družstevná 4, Komárno |
14142589 | Trvanlivé potraviny a mliečne výrobky | 954,65 vrátane DPH |
080,088,091,098/2024 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 10.5.2024 | |
20240119 | Potraviny Bauring,Kollár Zoltán Družstevná 4, Komárno |
14142589 | Trvanlivé potraviny | 1094,69 vrátane DPH |
49,56,60,70,74/2024 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 | |
20240076 | Potraviny Bauring,Kollár Zoltán Družstevná 4, Komárno |
14142589 | Trvanlivé potraviny | 956,12 vrátane DPH |
27,30,37,44/2024 | 07.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240041 | Potraviny Bauring,Kollár Zoltán Družstevná 4, Komárno |
14142589 | Trvanlivé potraviny | 1134,18 vrátane DPH |
6,12,18,22/2024 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240062 | Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK Okoličná na Ostrove 414 |
40856071 | Tonery | 486,00 vrátane DPH |
3/2023 | 039/2024 | 19.02.2024 | 23.02.2024 | 23.2.2024 |
20240151 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 57,52 vrátane DPH |
3/2021 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 10.5.2024 | |
20240113 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 57,52 vrátane DPH |
3/2021 | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 | |
20240013 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky za dec.2023 | 58,88 vrátane DPH |
3/2021 | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 11.1.2024 | |
20240057 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné poplatky 2/2024 | 66,48 vrátane DPH |
85/01/2022 | 12.02.2024 | 14.02.2024 | 14.2.2024 | |
20240043 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2024 | 58,88 vrátane DPH |
3/2021 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240156 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telekom. poplatok za telefóny | 66,48 vrátane DPH |
85/01/2022 | 13.05.2024 | 16.5.2024 | ||
20240127 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telekom. poplatky za telefóny | 66,48 vrátane DPH |
85/1/2022 | 15.04.2024 | 26.04.2024 | 30.4.2024 | |
20240073 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekom. poplatky 2/2024 | 57,52 vrátane DPH |
3/2021 | 05.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240022 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telek. poplatky za mob. telefóny | 66,48 vrátane DPH |
85/01/2022 | 12.01.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | |
20240091 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Tel. poplatky za 3/2024 | 66,48 vrátane DPH |
85/1/2022 | 12.03.2024 | 21.03.2024 | 22.3.2024 | |
20240149 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Tankovanie PHM do služobných vozidiel | 237,54 vrátane DPH |
10/2021 motorové palivá | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 10.5.2024 | |
20240108 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Tankovanie PHM | 311,34 vrátane DPH |
10/2021 motorové palivá | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 | |
20240075 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Tankovanie PHM | 209,10 vrátane DPH |
10/2021 motorové palivá | 06.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240053 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Tankovanie PHM | 232,30 vrátane DPH |
10/2021 motorové palivá | 06.02.2024 | 14.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240011 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Tankovanie PHM | 191,75 vrátane DPH |
10/2021 motorové palivá | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 11.1.2024 | |
20240090 | Mgr. Henrieta Demeter Ibos Letná 33, Rožňava |
42107261 | Supervízia sestier | 180,00 bez DPH |
053/2024 | 12.03.2024 | 21.03.2024 | 22.3.2024 | |
20240071 | Hudeková Andrea, Mgr. Šafárikova 10, Trnava |
37849263 | Supervízia a konzultačná činnosť | 280,00 bez DPH |
036/2024 | 05.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240133 | Hudeková Andrea, Mgr. Šafárikova 10, Trnava |
37849263 | Supervízia | 268,00 bez DPH |
085/2024 | 17.04.2024 | 26.04.2024 | 30.4.2024 | |
20240132 | Hudeková Andrea, Mgr. Šafárikova 10, Trnava |
37849263 | Supervízia | 259,00 bez DPH |
064/2024 | 17.04.2024 | 26.04.2024 | 30.4.2024 | |
20240033 | Hudeková Andrea, Mgr. Šafárikova 10, Trnava |
37849263 | Supervízia | 274,00 bez DPH |
017/2024 | 24.01.2024 | 01.02.2024 | 25.1.2024 | |
20240162 | Fórum zamestnancov CDR SR Pečeňady 66 |
37906607 | Stretnutie k aplikácii ustanov. Zák. práce | 260,00 bez DPH |
120/2024 | 15.05.2024 | 16.5.2024 | ||
20240147 | Základná škola J.A.Komenského Komenského ul.3, Komárno |
37861212 | Strava detí v školskej jedálni | 107,20 bez DPH |
03.05.2024 | 09.05.2024 | 10.5.2024 | ||
20240121 | Základná škola J.A.Komenského Komenského ul.3, Komárno |
37861212 | Strava detí v školskej jedálni | 138,40 bez DPH |
04.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 | ||
20240038 | Základná škola J.A.Komenského Komenského ul.3, Komárno |
37861212 | Strava detí v školskej jedálni | 165,60 bez DPH |
01.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | ||
20240088 | Základná škola J.A.Komenského Komenského ul.3, Komárno |
37861212 | Strava deti v škols. jedálni | 201,60 bez DPH |
11.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | ||
20240114 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Spotreba energie- záloha | 57,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 | |
20240116 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Spotreba energie - záloha | 335,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 |