Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230127 | RS HealthConsulting s.r.o. 94001 Nové Zámky, Pri Zúgove 10864/32 |
51035596 | icf 127/2023 služby PZS za 7.6.-7.9.2023 | 390 vrátane DPH |
14.06.2023 | 27.06.2023 | 17.7.2023 | ||
| 20230077 | Školská jedáleň 94301 Štúrovo, Adyho 4 |
37861077 | icf 77/2023 strava detí za 3/2023 | 417,00 vrátane DPH |
č.14/2022 šk.rok 2022/2023 | 12.04.2023 | 14.04.2023 | 30.6.2023 | |
| 20230064 | Xepap s.r.o. 96001 Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | icf 64/2023 nákup kopir.papiera | 420,76 vrátane DPH |
č.4/2023 | 28.03.2023 | 24.04.2023 | 30.6.2023 | |
| 20230242 | SSE a.s. 01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B |
51865467 | icf 242/23 doplatok za el.en. za 10/23 | 431,62 vrátane DPH |
č.7/2020 | 14.11.2023 | 20.11.2023 | 3.1.2024 | |
| 20230111 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 94960 Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 |
36550949 | icf 111/2023 vyúčt vod. a stočného 23.2-23.5.2023 | 455,68 vrátane DPH |
č.2/2019 | 26.05.2023 | 08.06.2023 | 17.7.2023 | |
| 20230281 | GOCOMP-J.Gabulya 94357 Kamenín č.580 |
43069169 | icf 281/23 skartovač | 469,00 vrátane DPH |
č.48/2023 | 13.12.2023 | 15.12.2023 | 23.1.2024 | |
| 20230156 | SPEEDLINE, s.r.o. 94301 Štúrovo, Želiarsky rad 1 |
36539759 | icf 156/2023 servis SMV Fiat Punto | 475,34 vrátane DPH |
č.15/2023 | 03.08.2023 | 11.08.2023 | 26.9.2023 | |
| 20230284 | GOCOMP-J.Gabulya 94357 Kamenín č.580 |
43069169 | icf 284/23 tel.prístroje Xisomi 3 ks do SUSč.1,2,a 3 | 486,72 vrátane DPH |
č.50/2023 | 15.12.2023 | 20.12.2023 | 23.1.2024 | |
| 20230085 | SPEEDLINE, s.r.o. 94301 Štúrovo, Želiarsky rad 1 |
36539759 | icf 85/2023 servis MV Fiat Punto | 496,37 vrátane DPH |
č.6/2023 | 18.04.2023 | 20.04.2023 | 30.6.2023 | |
| 20230178 | BT Elektro sro 94301 Štúrovo,Hlavná 461/43 |
46444025 | icf 178/2023 nákup mrazničky Gorenje SUSč.3 | 509,00 vrátane DPH |
č.29/2023 | 07.09.2023 | 13.09.2023 | 23.10.2023 | |
| 20230259 | SSE a.s. 01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B |
51865467 | icf 259/23 predd.plat.za dod.a distr.el.en.na 12/23 | 596,00 vrátane DPH |
č.7/2020 | 04.12.2023 | 07.12.2023 | 23.1.2024 | |
| 20230229 | SSE a.s. 01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B |
51865467 | icf 229/23 predd.plat.za dod.distr.el.en.na 11/23 | 596,00 vrátane DPH |
č.7/2020 | 08.11.2023 | 14.11.2023 | 3.1.2024 | |
| 20230224 | SSE a.s. 01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B |
51865467 | icf 224/23 pred.plat.za dod. distr,el.energie 10/23 | 596,00 vrátane DPH |
č.7/2020 | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 3.1.2024 | |
| 20230182 | SSE a.s. 01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B |
51865467 | icf 182/2023 predd.plat.za dod.a distr.el.en. 9/23 | 596,00 vrátane DPH |
č.7/2020 | 08.09.2023 | 13.09.2023 | 23.10.2023 | |
| 20230161 | SSE a.s. 01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B |
51865467 | icf 161/2023 predd.plat.za dod.a distr. el.en. na 8/2023 | 596,00 vrátane DPH |
č.7/2020 | 08.08.2023 | 11.08.2023 | 26.9.2023 | |
| 20230138 | SSE a.s. 01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B |
51865467 | icf 138/2023 predd.plat.za dod.a distr.el.en.na 7/23 | 596,00 vrátane DPH |
č.7/2020 | 12.07.2023 | 14.07.2023 | 9.8.2023 | |
| 20230120 | SSE a.s. 01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B |
51865467 | icf 120/2023 predd.plat.za dod.a distr.el. en. 6/23 | 596,00 vrátane DPH |
č.7/2020 | 09.06.2023 | 14.06.2023 | 17.7.2023 | |
| 20230096 | SSE a.s. 01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B |
51865467 | icf 96/2023 pred.platba za dod. a distr. el. en. na 5/23 | 596,00 vrátane DPH |
č.7/2020 | 09.05.2023 | 12.05.2023 | 7.7.2023 | |
| 20230073 | SSE a.s. 01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B |
51865467 | icf 73/2023 predd.plat.a dod. a distr.el.en. na 4/23 | 596,00 vrátane DPH |
č.7/2020 | 05.04.2023 | 14.04.2023 | 30.6.2023 | |
| 20230057 | SSE a.s. 01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B |
51865467 | icf 57/2023 PP za dod.a distr. el.en. 3/2023 | 596,00 vrátane DPH |
č.7/2020 | 13.03.2023 | 15.03.2023 | 6.4.2023 | |
| 20230030 | SSE a.s. 01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B |
51865467 | icf 30/2023 pred.platby za dod. a distr. elektriny za 2/2023 | 596,00 vrátane DPH |
09.02.2023 | 14.02.2023 | 9.2.2023 | ||
| 20230007 | SSE a.s. 01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B |
51865467 | icf 7/2023 predd.plat.za dod. a distr.el.en. na 1/2023 | 596,00 vrátane DPH |
č.7/2020 | 10.01.2023 | 11.01.2023 | 1.2.2023 | |
| 20230292 | GOCOMP-J.Gabulya 94357 Kamenín č.580 |
43069169 | icf 292/23 záhr. a obnova dát. z pošk. HDD | 788,37 vrátane DPH |
č.54/2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 23.1.2024 | |
| 20230274 | Tibor Lengyel 94301 Štúrovo, Hasičská 8 |
41090152 | icf 274/23 výmena dverí s montážou v SUSč.3 | 845,00 vrátane DPH |
č.47/2023 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | 23.1.2024 | |
| 20230152 | MultiGo s.r.o. 94357 Kamenín č.580 |
47563044 | icf 152/23 nákup notebook HP 250 | 860,00 vrátane DPH |
č.13/2023 | 28.07.2023 | 31.07.2023 | 9.8.2023 | |
| 20230069 | MAGNA ENERGIA, a.s. 82101 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | icf 69/2023 plyn 4/2023 | 936,31 vrátane DPH |
č.8/2019 | 04.04.2023 | 14.04.2023 | 30.6.2023 | |
| 20230066 | MAGNA ENERGIA, a.s. 82101 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | icf 66/2023 plyn za 3/2023 | 936,31 vrátane DPH |
31.03.2023 | 03.04.2023 | 30.6.2023 | ||
| 20230023 | MAGNA ENERGIA, a.s. 82101 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | ičf 23/2023 plyn 2/2023 | 936,31 vrátane DPH |
č.8/2019 | 02.02.2023 | 10.02.2023 | 3.2.2023 | |
| 20230248 | Ladislav Tapló 943 66 Chľaba 53 |
41091540 | icf 248/2023 maliar.služby SUSč.3 | 1119,10 vrátane DPH |
č.39/2023 | 21.11.2023 | 28.11.2023 | 3.1.2024 | |
| 20230109 | SAD Sliač s.r.o. 96231 Sliač, Druzstevná 522/7 |
47657499 | DaG - icf 109/2023 zabez. let.pobytu 24.6.-1.7.2023 | 1290,00 vrátane DPH |
17.05.2023 | 31.05.2023 | 7.7.2023 | ||
| 20230225 | MVM CEEnergy Slovakia sro. 82104 Bratislava-Ružinov, Ivánska cesta 30/B |
50060872 | icf 225/23 dod.plynu 10/2023 | 1359,00 vrátane DPH |
č.6/2023 z 25.4.2023 | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 3.1.2024 | |
| 20230183 | MVM CEEnergy Slovakia sro. 82104 Bratislava-Ružinov, Ivánska cesta 30/B |
50060872 | icf 183/2023 dod.plynu 9/2023 | 1359,00 vrátane DPH |
č.6/2023 z 25.4.2023 | 08.09.2023 | 13.09.2023 | 23.10.2023 | |
| 20230163 | MVM CEEnergy Slovakia sro. 82104 Bratislava-Ružinov, Ivánska cesta 30/B |
50060872 | icf 163/2023 zál. na plyn 8/2023 | 1359,00 vrátane DPH |
č.6/2023 z 25.4.2023 | 08.08.2023 | 11.08.2023 | 26.9.2023 | |
| 20230150 | MVM CEEnergy Slovakia sro. 82104 Bratislava-Ružinov, Ivánska cesta 30/B |
50060872 | icf 150/2023 zál. na plyn 7/2023 | 1359,00 vrátane DPH |
č.6/2023 z 25.4.2023 | 20.07.2023 | 25.07.2023 | 9.8.2023 | |
| 20230149 | MVM CEEnergy Slovakia sro. 82104 Bratislava-Ružinov, Ivánska cesta 30/B |
50060872 | icf 149/2023 zál.na plyn 6/2023 | 1359,00 vrátane DPH |
č.6/2023 z 25.4.2023 | 20.07.2023 | 25.07.2023 | 9.8.2023 | |
| 20230097 | MVM CEEnergy Slovakia sro. 82104 Bratislava-Ružinov, Ivánska cesta 30/B |
50060872 | icf 97/2023 plyn na 5/2023 | 1359,00 vrátane DPH |
č.6/2023 z 25.4.2023 | 10.05.2023 | 12.05.2023 | 7.7.2023 | |
| 20230263 | GOCOMP-J.Gabulya 94357 Kamenín č.580 |
43069169 | ičf 263/2023 nákup Notebook HP a tlač. EPSON | 1532,00 vrátane DPH |
č.45/2023 | 05.12.2023 | 08.12.2023 | 23.1.2024 | |
| 20230262 | MVM CEEnergy Slovakia sro. 82104 Bratislava-Ružinov, Ivánska cesta 30/B |
50060872 | icf 262/2023 dod.plynu CDR a RD 12/2023 | 1585,00 vrátane DPH |
č.6/2023 z 25.4.2023 | 04.12.2023 | 07.12.2023 | 23.1.2024 | |
| 20230231 | MVM CEEnergy Slovakia sro. 82104 Bratislava-Ružinov, Ivánska cesta 30/B |
50060872 | icf 231/23 dod.plynu CDR a RD za 11/2023 | 1585,00 vrátane DPH |
č.6/2023 z 25.4.2023 | 02.11.2023 | 14.11.2023 | 3.1.2024 | |
| 20230024 | SAD Sliač s.r.o. 96231 Sliač, Druzstevná 522/7 |
47657499 | icf 24/2023 v zmysle Zmluvy o zabezpečení letného pobytu v termíne 24.6.-1.7.2023 | 2400,00 vrátane DPH |
č. 2/2023 | 03.02.2023 | 22.02.2023 | 9.2.2023 |