Faktúry 2012 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20120576   RNDr. Belanová J.,Lekáreň Bellis
Nám. Hrdinov 15, 934 01 Levice
34001778  Lieky R-10  11,83 
vrátane DPH
Zmluva    07.06.2012  19.06.2012 
21240004   Poradca podnikateľa spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina
31592503  Predplatné - Práca, mzdy a odmeňovanie 2013  50,69 
vrátane DPH
    12.06.2012  19.06.2012 
20120575   Štefan Nagy - Mäso Nivo
Ul. J. Bottu č. 32, 934 01 Levice
32577532  Mäso - mäsové výrobky  109,96 
vrátane DPH
Zmluva  30/2012  31.05.2012  19.06.2012 
20120574   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  3363,24 
bez DPH
  6/2012  08.06.2012  14.06.2012 
20120573   ZŠ s vyuč. jaz. maď. gy Juhásza, Juhász Gy. Alapiskola
Ul. J. Jesenského 775/41, 934 01 Levice
37864238  Obedy jún 2012  18,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania    07.06.2012  14.06.2012 
20120572   Gymnázium
Mládežnícka 22, 936 01 Šahy
00047147  Obedy máj 2012  129,65 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania    08.06.2012  14.06.2012 
20120571   SATRO s.r.o.
Polianky 9, 844 37 Bratislava
31335161  Káblová televízia - poplatok za poskytnuté služby za obdobie 1.6.2012 - 31.5.2013  54,97 
vrátane DPH
    08.06.2012  14.06.2012 
20120570   PEZA a.s.
K cintorínu 47, 011 49 Žilina - Banova
30224918  Pekárenské výrobky  176,53 
vrátane DPH
Zmluva  95/12/Ž  08.06.2012  14.06.2012 
20120569   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  37,13 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    08.06.2012  14.06.2012 
20120568   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  17,33 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    08.06.2012  14.06.2012 
20120567   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  28,63 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    08.06.2012  14.06.2012 
20120566   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
00035763  Telekomunikačné služby  18,47 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    08.06.2012  14.06.2012 
20120565   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  54,74 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    08.06.2012  14.06.2012 
20120564   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  18,86 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    08.06.2012  14.06.2012 
20120563   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  50,08 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    08.06.2012  14.06.2012 
20120562   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  66,44 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    08.06.2012  14.06.2012 
20120561   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  18,74 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    08.06.2012  14.06.2012 
20120560   Stredná odborná škola obchodu a služieb
SNP č. 5, 953 01 Zlaté Moravce
00893498  Stravné lístky  22,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania    07.06.2012  14.06.2012 
20120559   Stredná odborná škola obchodu a služieb
SNP č. 5, 953 01 Zlaté Moravce
00893498  Obedy za mesiac máj 2012  2,80 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania    07.06.2012  14.06.2012 
20120558   Ing. Peter Viršík- AGENTÚRA - VIRCO
Slnečná 11, 949 01 Nitra
41440200  Spracovanie dokumentácie v zmysle zmluvy č. 1/AV/2005 za mesiac jún 2012  150 
bez DPH
Zmluva č. 1/AV/2005    07.06.2012  14.06.2012 
20120557   Ing. Vladimír Šlachta KAMEA
Hliníková 349/41, 952 01 Vráble
14111926  Potraviny  260,01 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní potravinárskeho tovaru  109/12/Ž  07.06.2012  14.06.2012 
20120556   UNICOM TRADING s.r.o.
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
35959436  Mäso - mäsové výrobky  24,25 
vrátane DPH
obchodná zmluva  112/12/Ž  07.06.2012  14.06.2012 
20120555   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4  150,60 
vrátane DPH
  45/2012  07.06.2012  14.06.2012 
20120554   Železiarstvo K-mat Ing. Marek Cziria
Ľ. Štúra 21/A, 934 01 Levice
34279491  Údržba na R-10  40,40 
vrátane DPH
  LV  07.06.2012  14.06.2012 
20120553   P.O. - TECH, Richard Zomborský
Starý Hrádok č. 31, 935 56 Starý Hrádok
35351241  Služby technika PO za mesiac jún 2012  60,00 
bez DPH
Zmluva o vykonávaní činnosti technika PO    05.06.2012  14.06.2012 
20120552   Milan Belenčík - ABM
ul. 1. mája 938, 952 01 Vráble
41644751  Oprava osobného automobilu FIAT PUNTO NR - 094 CX  522,70 
vrátane DPH
  43/2012  05.06.2012  14.06.2012 
20120551   Bitcomp - Zoltán Bako
Levická 579, 952 01 Vráble
34518444  Kancelárske potreby  190,90 
vrátane DPH
  42/2012  05.06.2012  14.06.2012 
20120550   COLOMBO s.r.o.
Lúky 1111/12, 952 01 Vráble
36549657  Kancelársky potreby  155,58 
vrátane DPH
  40/2012  05.06.2012  14.06.2012 
20120549   Iveta Herelová - TEVOS
Bukovčana 34, 971 01 Prievidza
37229109  Vecný dar - R-8  21,70 
vrátane DPH
  7/SS8/2012  06.06.2012  13.06.2012 
20120548   SEGAL Security s.r.o.
Priemyselná 2, 949 01 Nitra
36667854  Ochrana objektu cez SRP za mesiac máj 2012  67,96 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu    05.06.2012  13.06.2012 
20120547   AGF INVEST
Hliníková 365/39, 952 01 Vráble
34117865  Štartovanie kpl. motor Thorx - motorová kosačka  42,54 
vrátane DPH
  39/2012  05.06.2012  13.06.2012 
20120546   Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy
Saratovská ul. 85, Levice
  Obedy za mesiac jún 2012  60,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania    05.06.2012  13.06.2012 
20120545   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky žiakov  234,40 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM    05.06.2012  13.06.2012 
20120544   Stredná odborná škola
Levická 40, 950 03 Nitra
00596876  Obedy za mesiac 5/2012  29,12 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania    05.06.2012  13.06.2012 
20120543   ZSE Energia a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
36677281  Elektrina  1794,45 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    06.06.2012  13.06.2012 
20120542   Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Zemný plyn  2823 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    05.06.2012  13.06.2012 
20120541   Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Zemný plyn  305 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    05.06.2012  13.06.2012 
20120540   Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Zemný plyn  9,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    05.06.2012  13.06.2012 
20120539   Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Zemný plyn  614 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    05.06.2012  13.06.2012 
20120538   Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Zemný plyn  295 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    05.06.2012  13.06.2012 
<< < | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť