Faktúry 2013 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20130160   UKF Zobor
Tr. A Hlinku 1, Nitra
00157716  ubyt deti  42,00 
bez DPH
  273  01.06.2013  11.06.2013  13.8.2013 
20130161   Mužila Peter
Liptovský Michal 52
43215405  SF- ubyr zam  130 
bez DPH
  2013034  07.06.2013  17.06.2013  13.8.2013 
20130162   Slovak Telekom
Karadzičova 10, BA
35763469  tel+ internet DeD  58,43 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení 3082160604911    07.06.2013  17.06.2013  13.8.2013 
20130163   Slovnaft
Vlčie hrdlo, BA
31322832  PHL  385,76 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    07.06.2013  17.06.2013  13.8.2013 
20130164   Diners club interna.
BA, Nám. slobody 11
35757086  phl  202,06 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    07.06.2013  17.06.2013  13.8.2013 
20130165   Pneumont
Kolárovo, Železničný rad 1
03719887  výmena pneuatík+ kúpa pneu  661,00 
vrátane DPH
  2013041  07.06.2013  17.06.2013  13.8.2013 
20130166   Amiga
Kolárovo, Jesenského n 32
30088585  čerpadlo kalové 2x  188,30 
vrátane DPH
  2013040  07.06.2013  17.06.2013  13.8.2013 
20130167   Amiga
Kolárovo, Jesenského n 32
30088585  čerpadlo kalové + mat na opr  83,55 
vrátane DPH
  2013040  07.06.2013  17.06.2013  13.8.2013 
20130168   Camea Comp
Prešov, Bottova 3,
36448924  tonery do tlač.  91,80 
bez DPH
  2013038  07.06.2013  17.06.2013  13.8.2013 
20130169   ZSVaK
Thalyho 2, Komárno
36550949  vodné, stočné  353,22 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/08/VS    07.06.2013  17.06.2013  13.8.2013 
20130170   OHSAS Švecová Lenka
Vráble Lúky 1227/76
41647904  služby techn BOZP  70,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. Služieb zo dňa 22.4.2013    07.06.2013  24.06.2013  13.8.2013 
20130171   Keszeli Róbert
Kolárovo, Dlhá 75
41613295  oprav os. Auta Fiat  771,00 
vrátane DPH
  2013044  07.06.2013  24.06.2013  13.8.2013 
20130172   OU Nová Ves n. Žitavou
Hviezdoslavova 68, Nová v/Žit
00500801  ubyt deti  4,00 
vrátane DPH
  171  07.06.2013  24.06.2013  13.8.2013 
20130173   Digi Tv
Rontgenova 26, BA
35701722  digitv  10,9 
vrátane DPH
zmluva o pripojení zo dňa 25.11.2008    10.06.2013  26.06.2013  13.8.2013 
20130174   Slovnaft
Vlčie hrdlo, BA
31322832  PHL  110,65 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    10.06.2013  26.06.2013  13.8.2013 
20130175   Cz pneu&Servis
Kolárovo, Štúrova 12/A
44685084  výmena a nákup pneuamatík  152,00 
vrátane DPH
  2013047  01.07.2013  01.07.2013  14.8.2013 
20130176   Softip
Galvaniho 7/D
36785512  školenie PAM  48,00 
vrátane DPH
    01.07.2013  01.07.2013  14.8.2013 
20130177   OHSAS Švecová Lenka
Vráble Lúky 1227/76
41647904  služby techn BOZP  70,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. Služieb zo dňa 22.4.2013    01.07.2013  10.07.2013  14.8.2013 
20130178   Polystar
Šurany, M.r. Štefánika 14
36552119  zber nebezp odpadu  19,44 
vrátane DPH
Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov za účelom ich zneškod. Zo dňa 20.5.2010    01.07.2013  10.07.2013  14.8.2013 
20130179   Orange
Bratislava, Metodova 8
35697270  tel+internet mobil  217,04 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení zo dňa 10.5.2008    01.07.2013  10.07.2013  14.8.2013 
20130180   SPP
BA, Mlynské Nivy 44/a
35815256  plyn  652 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009    01.07.2013  10.07.2013  14.8.2013 
20130181   Generali Slovenko
Bratislava
  poist budov  160,16 
bez DPH
    01.07.2013  10.07.2013  14.8.2013 
20130182   Slovak Telekom
Karadzičova 10, BA
35763469  internet RD  16,70 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení9902476467    01.07.2013  10.07.2013  14.8.2013 
20130183   Lekáreň Tília
Brnenské nám 4, Kolárovo
43787193  lieky+ pol za rec  469,31 
vrátane DPH
  2013026  01.07.2013  10.07.2013  14.8.2013 
20130184   Diners Club Internacional
Nám. Slobody 11, BA
35757086  PHL  481,34 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    01.07.2013  10.07.2013  14.8.2013 
20130185   Rigolakk
Kolárovo, Budovateľská 50
11713852  farby na opravu  21,04 
vrátane DPH
  2013049  01.07.2013  10.07.2013  14.8.2013 
20130186   Hard Safety
Veľké Zálužie, Pažit 175
43288383  EPS servis  139,40 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 5/2008    01.07.2013  10.07.2013  14.8.2013 
20130187   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, BA
31396674  stravné lístky zam  1656 
bez DPH
Dohoda o pristúpení zo dňa 19.12.2012  2013050  01.07.2013  10.07.2013  14.8.2013 
20130188   Slovak Telekom
Karadzičova 10, BA
35763469  tel+ internet DeD  58,43 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení 3082160604911    12.07.2013  17.07.2013  14.8.2013 
20130189   ZSVaK
Thalyho 2, Komárno
36550949  vodné, stočné  261,77 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/08/VS    12.07.2013  17.07.2013  14.8.2013 
20130190   Re-serv
Kolárovo, Jesenského nabr
43628648  opr píly a kosačky  94,81 
vrátane DPH
  2013046  12.07.2013  17.07.2013  14.8.2013 
20130191   Optika Luneta
Kolárovo, Hlboká 1
03092179  okuliare pre dieťa  84,24 
vrátane DPH
  2013051  12.07.2013  17.07.2013  14.8.2013 
20130192   ZSE energia a.s
Čulenova 6, BA
36677281  elektrika  746,25 
vrátane DPH
Zmluva o distrib.130170890 A Zmluva o dodávke 140162508    12.07.2013  17.07.2013  14.8.2013 
20130193   ZSE energia a.s
Čulenova 6, BA
36677281  elektrika  133,94 
vrátane DPH
Zmluva o distrib.130170890 A Zmluva o dodávke 140162508    12.07.2013  17.07.2013  14.8.2013 
20130194   Aquadrift
Thalyho 10, Komárno
36791326  voda barely  36,40 
vrátane DPH
  2013062  12.07.2013  17.07.2013  14.8.2013 
20130195   Slovnaft
Vlčie hrdlo, BA
31322832  PHL  195,95 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    17.07.2013  17.07.2013  14.8.2013 
20130196   Xepap
Zvolen, Jesenského 4703
31628605  kanc papier  69,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoha 34220/2012 sp č.16658/12--19-pristúpenie k rámc. Dohode  2013059  17.07.2013  29.07.2013  14.8.2013 
20130197   Orange
Bratislava, Metodova 8
35697270  tel+internet mobil  198,16 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení zo dňa 10.5.2008    17.07.2013  29.07.2013  14.8.2013 
20130198   Vlan
Pezinok, L.Novomeského 40
46118896  náustky+det.trubičky  27,00 
vrátane DPH
  2013060  17.07.2013  29.07.2013  14.8.2013 
20130199   Digi Tv
Rontgenova 26, BA
35701722  digitv  10,9 
vrátane DPH
zmluva o pripojení zo dňa 25.11.2008    01.08.2013  01.08.2013  13.9.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť