Faktúry 2013 (DeD Kolárovo, Ráabska 12)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20130018   PD Kolárovo
Krátka 2, 946 03 Kolárovo
00193101  potraviny  70,20 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č.004/2013    10.01.2013  15.01.2013 
20130017   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL  432,70 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611863249    09.01.2013  15.01.2013 
20130015   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801  stravovanie detí  119,73 
bez DPH
Rozhodnutie o prijatí    17.12.2012  08.01.2013 
20130008   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
00350303  popl.Orange,popl.internet  260,25 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb    02.01.2013  07.01.2013 
20130007   GútaNet s.r.o.
Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo
36564591  popl.internet  12,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb    02.01.2013  07.01.2013 
20130006   GútaNet s.r.o.
Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo
36564591  pop.internet  12,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb    02.01.2013  07.01.2013 
20130001   Karol Havetta - HAPEKO
Rábska 63, 946 03 Kolárovo
30119499  potraviny  43,20 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č.003/2012    02.01.2013  07.01.2013 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na CDaR Kolárovo, Rábska 12

Tlačiť