Faktúry 2013 (DeD Kolárovo, Ráabska 12)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20130524   COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo
Vodná 36, 945 01 Komárno
36520161  potraviny  356,06 
vrátane DPH
  07/256/2013  08.08.2013  16.08.2013 
20130523   Emília Halvelandová - HSH
Dlhý rad 162, 951 35 Veľké Zálužie
34315519  potraviny  91,91 
vrátane DPH
  07/253/2013  08.08.2013  16.08.2013 
20130522   SANOVET s.r.o.
Krížna 13, 940 71 Nové Zámky
34126503  dezinsekcia  138,00 
vrátane DPH
  07/267/2013  08.08.2013  16.08.2013 
20130521   PD Kolárovo
Krátka 2, 946 03 Kolárovo
00193101  potraviny  63,00 
vrátane DPH
  07/248/2013  08.08.2013  16.08.2013 
20130520   Reedukačné centrum
Veľké Leváre 1106
17150162  stravovanie detí  272,09 
bez DPH
Dohoda o pobyte dieťaťa    11.07.2013  12.08.2013 
20130519   Lekáreň Tília Flos s.r.o.
Brnenské nám. 4, 946 03 Kolárovo
43787193  popl.za recepty a lieky pre deti  102,33 
vrátane DPH
  07/247/2013  01.08.2013  12.08.2013 
20130518   GútaNet s.r.o.
Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo
36564591  popl.za internet  12,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb    01.08.2013  12.08.2013 
20130517   Gabriel Nagy
Česká 13, 946 03 Kolárovo
37196642  všeob.materiál-maliarske potreby  572,60 
vrátane DPH
  07/266/2013  01.08.2013  12.08.2013 
20130516   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  stravovanie detí  90,00 
bez DPH
  07/259/2013  29.07.2013  12.08.2013 
20130515   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  dodávka plynu  3711,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    02.08.2013  12.08.2013 
20130514   Ing. Peter Nagy - Elektro Nagy
Mostová 24, 946 03 Kolárovo
11711248  údržba budovy  1175,51 
vrátane DPH
  07/268/2013  01.08.2013  12.08.2013 
20130513   DANUBIUS, spol. s r.o.
Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno
17643732  potraviny  114,98 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č.003/2013    07.08.2013  12.08.2013 
20130512   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  popl.orange - mob.operátor  338,14 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb    01.08.2013  12.08.2013 
20130511   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  popl.telekom, internet  49,94 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb    07.08.2013  12.08.2013 
20130510   DANUBIUS, spol. s r.o.
Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno
17643732  potraviny  65,75 
vrátane DPH
  07/249/2013  07.08.2013  12.08.2013 
20130509   Ing. Peter Nagy - Elektro Nagy
Mostová 24, 946 03 Kolárovo
11711248  nákup chladičiek,ventilátorov  1479,20 
vrátane DPH
  07/273/2013  08.08.2013  12.08.2013 
20130508   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  stravovanie detí  176,00 
bez DPH
  07/259/2013  29.07.2013  12.08.2013 
20130507   CUNGI s.h.r.-Ladislav Kalmár
Kostolné nám. 23, 946 03 Kolárovo
34022651  potraviny  233,89 
vrátane DPH
  07/255/2013  02.08.2013  07.08.2013 
20130506   Gabriela Feketeová - FEGA
Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo
32417799  všeob.mat.,čist. a hyg.potreby  499,35 
vrátane DPH
  07/255/2013  02.08.2013  07.08.2013 
20130505   Mesto Kolárovo
Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
00306517  odvoz odpadu  131,40 
bez DPH
  07/265/2013  31.07.2013  07.08.2013 
20130504   Mesto Kolárovo
Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
00306517  stravovanie detí  445,22 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí stravy    03.07.2013  07.08.2013 
20130503   CUNGI s.h.r.-Ladislav Kalmár
Kostolné nám. 23, 946 03 Kolárovo
34022651  potraviny  94,50 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č.001/2013    02.08.2013  07.08.2013 
20130502   Ing. Michal Gogh - PROJEKTMARKET
Šafárikova 23, 946 03 Kolárovo
17722608  potraviny  33,12 
vrátane DPH
  07/250/2013  01.08.2013  07.08.2013 
20130501   Karol Havetta - HAPEKO
Rábska č. 63, 946 03 Kolárovo
30119499  potraviny  136,96 
vrátane DPH
  07/252/2013  01.08.2013  07.08.2013 
20130500   Karol Havetta - HAPEKO
Rábska 63, 946 03 Kolárovo
30119499  potraviny  85,20 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č.005/2013    01.08.2013  07.08.2013 
20130498   GútaNet s.r.o.
Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo
36564591  internet RD Východná  12,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb    01.08.2013  07.08.2013 
20130497   NAY elektrodom-prev.Komárno
Bratislavská cesta 4390,945 01 Komárno
35739487  nákup el.sporákov  608,19 
vrátane DPH
  08/274/2013  02.08.2013  07.08.2013 
20130496   Balázs Atilla-Balázs autoservis
Mlynská 14, 946 03 Kolárovo
33780757  servis služ.MV  246,00 
vrátane DPH
  07/271/2013  30.07.2013  07.08.2013 
20130495   Balázs Atilla-Balázs autoservis
Mlynská 14, 946 03 Kolárovo
33780757  servis služ.MV  62,80 
vrátane DPH
  07/271/2013  30.07.2013  07.08.2013 
20130493   Mesto Kolárovo
Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
00306517  stravovanie detí  57,77 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí stravy    09.07.2013  01.08.2013 
20130492   Gabriela Feketeová - FEGA
Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo
32417799  hyg.potreby pre dieťa  18,50 
vrátane DPH
  07/270/2013  25.07.2013  01.08.2013 
20130491   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
00585441  poistenie služ.MV  179,16 
bez DPH
Poistná zmluva č.051-3042062    24.07.2013  01.08.2013 
20130490   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL  298,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611863249    23.07.2013  01.08.2013 
20130489   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné, stočné RD Mlynská  187,91 
vrátane DPH
Zmluva č. 204/03/17/00350303/4    12.06.2013  01.08.2013 
20130488   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné, stočné RD Ružová 9  107,93 
vrátane DPH
Zmluva č. 204/03/17/00350303/5    12.06.2013  01.08.2013 
20130487   Spojená škola
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč
00350206  stravovanie dieťaťa  56,49 
bez DPH
Rozhodnutie o prijatí    17.07.2013  25.07.2013 
20130486   Reedukačné centrum
Veľké Leváre 1106
17150162  stravovanie dieťaťa  266,11 
bez DPH
Dohoda o pobyte dieťaťa    18.07.2013  25.07.2013 
20130485   COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo
Vodná 36, 945 01 Komárno
36520161  potraviny  785,98 
vrátane DPH
  06/216/2013  12.07.2013  25.07.2013 
20130484   Július Nagy
Hlavná 80, 946 17 Sokolce
37557157  potraviny  40,50 
vrátane DPH
  06/217/2013  19.07.2013  25.07.2013 
20130483   Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK
Dun.nábr.36/34,945 01 Komárno
40856071  všeob.materiál  180,00 
vrátane DPH
  07/263/2013  18.07.2013  25.07.2013 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Kolárovo, Rábska 12

Tlačiť