Faktúry 2013 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20130081   Lindstrom
Trnava
35742364  Za serv.prenájm. rohoží k 21.4.2013  19,24 
vrátane DPH
    26.01.2013  29.04.2013  12.8.2013 
20130061   Lindstrom
Trnava
35742364  Za serv. prenájm.rohoží k 24.3.2013  26,95 
vrátane DPH
    02.04.2013  04.04.2013  12.8.2013 
20130043   Lindstrom
Trnava
35742364  Za serv.prenájom rohoží za obd. 28.1.-24.2.2013  19,24 
vrátane DPH
    04.03.2013  05.03.2013  12.8.2013 
20130020   Lindstrom
Trnava
35742364  Servis.prenájom rohoží 31.12.12-27.1.13  19,24 
vrátane DPH
    31.01.2012  05.02.2013  25.3.2013 
20130006   Lindstrom
Trnava
35742364  Servis. prenájom rohoží 12/12  11,52 
vrátane DPH
    09.01.2013  15.01.2013  25.3.2013 
20130085   L.CH.Dejeuner
Bratislava
31396674  Jedálne kupóny za 5/2013  1675,80 
vrátane DPH
    03.05.2013  06.05.2013  12.8.2013 
20130063   L.CH.Dejeuner
Bratislava
31396674  Jedálne kupóny za 4/2013  1770,80 
vrátane DPH
    04.04.2013  10.04.2013  12.8.2013 
20130041   L.CH.Dejeuner
Bratislava
03196674  Jedálne kupóny na 3/2013  1824,00 
vrátane DPH
    04.03.2013  05.03.2013  12.8.2013 
20130025   L.CH.Dejeuner
Bratislava
31396674  Jedálne kupóny na 2/13  1736,60 
vrátane DPH
    06.02.2013  11.02.2013  25.3.2013 
20130002   L.CH.Dejeuner
Bratislava
31396674  Jedálne kupóny na 1/13  1979,80 
vrátane DPH
    04.01.2013  10.01.2013  25.3.2013 
20130079   Kominárstvo-A. Baka
Štúrovo
37308050  Za kominárske práce   65,00 
vrátane DPH
    24.04.2013  29.04.2013  12.8.2013 
20130038   Július Zalaba Autopartner
Štúrovo
17634148  Za predaj a výmenu čelného skla na os.auto Š-Felicia SPZ NZ481BE  111,31 
vrátane DPH
    26.02.2013  01.03.2013  12.8.2013 
20130060   Gymnázium
Šahy
00047147  Stravovanie detí za 3/2013  14,36 
vrátane DPH
    02.04.2013  04.04.2013  12.8.2013 
20130053   Gymnázium
Šahy
00047147  Stravovanie detí za 2/2013  48,44 
vrátane DPH
    14.03.2013  20.03.2013  12.8.2013 
20130030   Gymnázium
Šahy
00047147  Strava dieťaťa za 1/13  44,86 
vrátane DPH
    13.02.2013  18.02.2013  25.3.2013 
20130008   Gymnázium
Šahy
00047147  Strava dieťaťa za 12/12  37,68 
vrátane DPH
    11.01.2013  15.01.2013  25.3.2013 
20130072   GoComp-Jozef Gabulya
Kamenín
43069169  Za dodaný tovar a služby  95,70 
vrátane DPH
    12.04.2013  16.04.2013  12.8.2013 
20130052   ERdiRT-Takács
Nové Zámky
35202238  Za vykonanie revízie el.spotrebičov podľa STN 33 1610  265,60 
vrátane DPH
    13.03.2013  20.03.2013  12.8.2013 
20130080   Bc.Roman Zomborský
Levice
40926745  Za služby BOZP za II.štvrťrok 2013  40,00 
vrátane DPH
    24.04.2013  29.04.2013  12.8.2013 
20130058   Bc.Roman Zomborský
Levice
40926745  Za služby BOZP za I.štvrťrok 2013  40,00 
vrátane DPH
    28.02.2013  04.04.2013  12.8.2013 
20130057   AVS Elektro
Štúrovo
14426595  Výmena aku v GPS a obnovenie mapy  60,00 
vrátane DPH
    25.03.2013  27.03.2013  12.8.2013 
20130069   Alza.cz.a.s.
Praha
27082440  Laser.tiskárna OKI B401d  88,72 
vrátane DPH
    09.04.2013  10.04.2013  12.8.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť