Faktúry 2013 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20130404   NITRAVEL s.r.o.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
47244691  Prepravné služby na trase Žitavce - Dyčka - Vráble- Banská Štiavnica a späť  253,54 
vrátane DPH
  65/2013  12.06.2013  14.06.2013  12.6.2013 
20130403   SAD Nové Zámky a.s.
Považská 2, 940 14 Nové Zámky
03654531  Preprava osôb na trase Levice - Bojnice dňa 8.6.2013  297,16 
vrátane DPH
  71/2013  12.06.2013  14.06.2013  12.6.2013 
20130422   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  257,44 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení 23-26/2011    11.06.2013  21.06.2013  19.6.2013 
20130421   ZŠ s vyuč. jaz. maď. Gy. Juhásza
ul.J.Jesenského 775/41, Levice
37864238  Obedy za mesiac jún 2013  33,32 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania    11.06.2013  21.06.2013  19.6.2013 
20130420   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  Vodné - stočné  232,02 
vrátane DPH
Zmluvač.474/11/LV 15/2011    11.06.2013  21.06.2013  19.6.2013 
20130419   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  Vodné - stočné  310,77 
vrátane DPH
Zmluva č.1735/2010 68/2010    11.06.2013  21.06.2013  19.6.2013 
20130418   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  Vodné  21,59 
vrátane DPH
Zmluva č.1735/2010 68/2010    11.06.2013  21.06.2013  19.6.2013 
20130417   Spojená škola internátna s org. zlož.
Zd.Nejedlého 41, Levice
00350362  Strava za mesiac máj 2013  339,25 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania    11.06.2013  21.06.2013  19.6.2013 
20130416   Spojená škola internátna s org. zlož.
Zd.Nejedlého 41, Levice
00350362  Poplatok za pobyt na internáte a pobyt v špeciálnej MŠ za mesiac máj 2013  19,95 
bez DPH
Zmluva    11.06.2013  21.06.2013  19.6.2013 
20130415   Bellis Levice s.r.o.
Nám. Hrdinov 15, 934 01 Levice
36856401  Lieky R-9  18,99 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 38/2011    11.06.2013  21.06.2013  19.6.2013 
20130414   Bellis Levice s.r.o.
Nám. Hrdinov 15, 934 01 Levice
36856401  Lieky R-10  22,92 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 38/2011    11.06.2013  21.06.2013  19.6.2013 
20130413   Bellis Levice s.r.o.
Nám. Hrdinov 15, 934 01 Levice
36856401  Lieky R-11  12,82 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 38/2011    11.06.2013  21.06.2013  19.6.2013 
20130412   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku,95280 Vráble
01811315  Strava za mesiac máj 2013  75,33 
bez DPH
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu v RC    11.06.2013  21.06.2013  19.6.2013 
20130411   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku,95280 Vráble
00181315  Strava za mesiac apríl - máj 2013  439,75 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania    11.06.2013  21.06.2013  19.6.2013 
20130410   SATRO s.r.o.
Polianky 9, 844 37 Bratislava
31335161  Poplatok za poskytnuté služby za káblovú televíziu za obdobie 1.6.2013-31.5.2014  54,97 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronických kominikačných služieb 87/2010    11.06.2013  21.06.2013  19.6.2013 
20130409   Bc.Jana Magdolenová
Belek 374, 941 48 Podhájsky
46680241  Služby v oblasti CO za obdobie 5/2013  40,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 1/2013    11.06.2013  21.06.2013  19.6.2013 
20130408   Školská jedáleň pri Materskej škole
ul.Vojenská č. 114, Levice
00307203  Celodenná strava za mesiac máj 2013  24,99 
bez DPH
Zmluva    11.06.2013  21.06.2013  19.6.2013 
20130407   Ing.Milan Macák
Bytčianska 57/18,01001 Žilina
10950451  Dioptrické okuliare (R-11)  44,00 
vrátane DPH
  75/2013  11.06.2013  21.06.2013  19.6.2013 
PP201390231   Liečebno-výchovné sanatórium,
Dolina č. 272, 034 91 Ľubochňa
  Stravné za mesiac 6/2013  60,86 
bez DPH
    11.06.2013  14.06.2013  12.6.2013 
20130402   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie firemných kariet Diners Club  578,21 
vrátane DPH
Zmluva o vydaní firemných kariet 80/2010    07.06.2013  14.06.2013  12.6.2013 
20130401   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  58,18 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 39/2012    07.06.2013  14.06.2013  12.6.2013 
20130400   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  15,37 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 35/2012    07.06.2013  14.06.2013  12.6.2013 
20130399   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  25,37 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení 5/2011    07.06.2013  14.06.2013  12.6.2013 
20130398   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  41,65 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 37/2012    07.06.2013  14.06.2013  12.6.2013 
20130397   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  60,48 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 34/2012,38/2012,40/2012     07.06.2013  14.06.2013  12.6.2013 
20130396   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  37,88 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o ppripojení 6/2011     07.06.2013  14.06.2013  12.6.2013 
20130395   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  104,35 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2011    07.06.2013  14.06.2013  12.6.2013 
20130394   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  22,73 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 36/2012    07.06.2013  14.06.2013  12.6.2013 
20130405   Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
Železničiarska 13, 814 99 Bratislava
35730129  Vyúčtovacia faktúra - spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov  0,00 
bez DPH
zálohová faktúra 21340005    06.06.2013  30.05.2013  19.6.2013 
20130393   Gymnázium
Mládežnícka 22, 936 01 Šahy
00047147  Stravovanie za mesiac máj 2013  39,48 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania    06.06.2013  14.06.2013  12.6.2013 
20130392   Spojená katolická škola
Farská 19,94901 Nitra
17055351  Strava za mesiac jún 2013  16,51 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania    06.06.2013  14.06.2013  12.6.2013 
20130391   ZSE Energia a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
36677281  Elektrina  1801,93 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení 13/2012    06.06.2013  14.06.2013  12.6.2013 
20130390   Iveta Herelová - TEVOS
Bukovčana 34, 971 01 Prievidza
37229109  Hygienické a čistiace potreby MD, R-4, R.2  146,50 
vrátane DPH
  72/2013  05.06.2013  14.06.2013  12.6.2013 
20130389   Stredná odborná škola obchodu a služieb
SNP č.5, 953 01 Zlaté Moravce
00893498  Strava za mesiac máj 2013  1,60 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania    05.06.2013  14.06.2013  12.6.2013 
20130388   Bitcomp - Zoltán Bako
Levická 579, 952 01 Vráble
34518444  Servisné práce  24,40 
vrátane DPH
  78/2013  05.06.2013  14.06.2013  12.6.2013 
20130387   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  3955,55 
bez DPH
Komisionárska zmluva 25/2005  6/2013/PAM  05.06.2013  14.06.2013  12.6.2013 
20130383   Slovenské banské múzeum
Kammerhofská 2, Banská Štiavnica
35998652  Vstupné na zámocké hry dňa 1.6.2013  70,50 
bez DPH
  70/2013  04.06.2013  14.06.2013  12.6.2013 
20130386   Bitcomp - Zoltán Bako
Levická 579, 952 01 Vráble
36783412  Internet za mesiac jún 2013  79,48 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010    04.06.2013  14.06.2013  12.6.2013 
20130385   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Vykrytie cestovných výdavkov za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac máj 2013  357,49 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08/ZM    04.06.2013  14.06.2013  12.6.2013 
20130384   SEGAL Security s.r.o.
Priemyselná 2, 949 01 Nitra
36667854  Ochrana objektu cez SRP za mesiac máj 2013  70,40 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu 39/2008    04.06.2013  14.06.2013  12.6.2013 
<< < | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť