Faktúry 2013 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20130142   P.O. - TECH, Richard Zomborský
Starý Hrádok č. 31, 935 56 Starý Hrádok
35351241  Služby technika PO za mesiac február 2013  60,00 
bez DPH
Zmluva o vykonávaní činnosti technijka PO 4/2013    04.03.2013  12.03.2013  8.3.2013 
20130141   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801  príspevok na OV za mesiac január - jún 2013  222 
bez DPH
    04.03.2013  12.03.2013  8.3.2013 
20130140   XINLEI s.r.o.
Michalská 677/65, Kežmarok
45286027  Oblečenie R-3  179,78 
vrátane DPH
  18/2013  04.03.2013  12.03.2013  8.3.2013 
20130137   Školská jedáleň
Saratovská ul. 85, Levice
  Stravné za obedy za mesiac marec 2013  42,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania    22.02.2013  27.02.2013  26.2.2013 
20130136   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801  Strava za mesiac február 2013  157,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania    20.02.2013  27.02.2013  26.2.2013 
20130135   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery 35A,85A,12A  275,84 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5, 10297/2011-IV/8 28/2011  14/2013  20.02.2013  27.02.2013  26.2.2013 
20130134   Milan Belenčík - ABM
ul.1.mája 938, Vráble
41644751  Výmena oleja, filtra, autolekárnička, anténa  93,80 
vrátane DPH
  13/2013  15.02.2013  27.02.2013  26.2.2013 
20130133   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie firemných kariet Diners Club  782,91 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010    11.02.2013  27.02.2013  26.2.2013 
20130132   Bitcomp - Zoltán Bako
Levická 579, 952 01 Vráble
34518444  Tonery DELL 1720 black  148,00 
vrátane DPH
  10/2013  04.02.2013  27.02.2013  26.2.2013 
20130131   Sheng Fa s.r. o.
Ľ.Podjavorinskej 1936/64, Zlaté Moravce
36544078  Oblečenie R-11  119,82 
vrátane DPH
  12/2013/R11  11.02.2013  27.02.2013  26.2.2013 
20130130   RNDr. Belanová J.,Lekáreň Bellis
Nám. Hrdinov 15, 934 01 Levice
34001778  Lieky R-11  20,05 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 38/2011    01.02.2013  27.02.2013  26.2.2013 
20130129   RNDr. Belanová J.,Lekáreň Bellis
Nám. Hrdinov 15, 934 01 Levice
34001778  Lieky R-10  31,11 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 38/2011    01.02.2013  27.02.2013  26.2.2013 
20130128   RNDr. Belanová J.,Lekáreň Bellis
Nám.Hrdinov 15, 934 01 Levice
34001778  Lieky R-9  37,09 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 38/2011    01.02.2013  27.02.2013  26.2.2013 
20130126   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku 333, Vráble
00181315  Strava za mesiac január 2013  58,32 
bez DPH
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu 45/2012    15.02.2013  20.02.2013  21.2.2013 
20130125   Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy
Levická 903, 952 01 Vráble
37865455  Poplatok za obedy za mesiac január 2013  535,65 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania    15.02.2013  20.02.2013  21.2.2013 
20130124   Bitcomp s.r.o.
Levická 579, 952 01 Vráble
36783412  Internet za mesiac február 2013  79,48 
vrátane DPH
dodatok k zmluve o pripojení 5/2011    14.02.2013  20.02.2013  21.2.2013 
20130123   Dušan Mihálik - RENOTRAKT
Dlhá 181, 952 01 Vráble časť Dyčka
14044463  Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy v Dyčke  50,00 
bez DPH
Zmluva o odvoze fekálií    14.02.2013  20.02.2013  21.2.2013 
20130122   Štefan Drgoňa
sídl. Lúky 1231/90, 95201 Vráble
43688594  Elektroinštalačné práce - oprava vedenia telefónneho prívodu  30,00 
vrátane DPH
  11/2013  14.02.2013  20.02.2013  21.2.2013 
20130121   Stredná odborná škola
Levická 40, 950 03 Nitra
00596876  Obedy za mesiac 1/2013  10,08 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania    14.02.2013  20.02.2013  21.2.2013 
20130120   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku,95280 Vráble
00181315  Strava za mesiac január   192,07 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania    15.02.2013  20.02.2013  21.2.2013 
20130119   Stredná odborná škola obchodu a služieb
SNP č.5
00893498  Strava za mesiac január 2013  2,80 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania    11.02.2013  20.02.2013  21.2.2013 
20130118   Spojená škola internátna s org. zlož.
Zd.Nejedlého 41, Levice
00350362  Poplatok za pobyt na internáte a pobyt v špeciálnej MŠ za mesiac január 2013  19,95 
bez DPH
Zmluva    11.02.2013  20.02.2013  21.2.2013 
20130117   Spojená škola internátna s org.zlož.
Zd.Nejedlého 41, Levice
00350362  Strava za mesiac január 2013  292,17 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania    11.02.2013  20.02.2013  21.2.2013 
20130116   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  281,57 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o pripojení 23/2011-26/2011    14.02.2013  20.02.2013  21.2.2013 
20130115   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné - stočné  209,39 
vrátane DPH
Zmluvač.474/11/LV 15/2011    14.02.2013  20.02.2013  21.2.2013 
20130114   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné - stočné  27,94 
vrátane DPH
Zmluva č.1735/2010 68/2010    11.02.2013  20.02.2013  21.2.2013 
20130113   ZSE Energia a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
35823551  Elektrina  1801,93 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny 13/2012    08.02.2013  20.02.2013  20.2.2013 
20130112   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné - stočné  321,49 
vrátane DPH
Zmluva    08.02.2013  20.02.2013  20.2.2013 
20130111   ZŠ s vyuč. jaz. maď. gy Juhásza, Juhász Gy. Alapiskola
ul.J.Jesenského 775/41
37864238  Poskytovanie stravovania za mesiac februar 2013  37,24 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania    08.02.2013  20.02.2013  20.2.2013 
20130109   Bc.Jana Magdolenová
Belek 374
46680241  Služby v oblasti CO  40,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 1/2013    04.02.2013  15.02.2013  14.2.2013 
20130108   SEGAL Security s.r.o.
Priemyselná 2, 949 01 Nitra
36667854  Ochrana objektu cez SRP  70,40 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu 39/2008    11.02.2013  15.02.2013  14.2.2013 
20130107   Pavel Škula - UNIEL
Dukelská 55, 952 01 Vráble
33704511  Potreby na údržbu  110,21 
vrátane DPH
  09/2013  01.02.2013  15.02.2013  14.2.2013 
20130106   Veolia Transport Nitra a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky podľa Obchodnej zmluvy č. 40/I-22/08-ZM za mesiac január 2013  231,90 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08/ZM 36/2008    11.02.2013  15.02.2013  14.2.2013 
20130105   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  3789,25 
bez DPH
Komisionárska zmluva  2/2013PAM  11.02.2013  15.02.2013  14.2.2013 
20130104   OPTAL s.r.o.
SNP č. 40, 937 01 Želiezovce
36557161  Okuliarové šošovky, zábrus  10,00 
vrátane DPH
  09/2013  01.02.2013  15.02.2013  14.2.2013 
20130103   Spojená katolícka škola
Farská 19, 949 01 Nitra
17055351  Strava za mesiac február 2013  24,13 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania    08.02.2013  15.02.2013  14.2.2013 
20130102   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  52,97 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 34/2012, 38/2012, 40/2012    07.02.2013  15.02.2013  14.2.2013 
20130101   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  124,50 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení 7/2011    07.02.2013  15.02.2013  14.2.2013 
20130100   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  58,01 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení 19/2011, 17/2011    07.02.2013  15.02.2013  14.2.2013 
20130099   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  20,16 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 36/2012    07.02.2013  15.02.2013  14.2.2013 
<< < | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť