Faktúry 2014 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20140031   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  785,62 
vrátane DPH
4197/2013    05.02.2014  10.02.2014  25.2.2014 
20140030   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik BOZP  70,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 224/2013    05.02.2014  10.02.2014  25.2.2014 
20140029   Slovnaft
Vlčie hrdlo1, Bratislava
31322832  nfd.phl  304,96 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    05.02.2014  10.02.2014  25.2.2014 
20140028   NEPSED s-r-o-
Križná 36, Bratislava
47396628  Supervízia srdi  198,00 
vrátane DPH
  20140006  05.02.2014  10.02.2014  25.2.2014 
20140027   Maxima- Szabóová Magdaléna
Laca Novomentského 19, Kolárovo
43997074  použ SF-poukážky  235,00 
vrátane DPH
  2013122  05.02.2014  10.02.2014  25.2.2014 
20140052   Le cheque dejenuer
Tomášiková 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky zam  2226,00 
vrátane DPH
  20140001  07.02.2014  19.02.2014  25.2.2014 
20140051   Slovak Telekom a.s.
Bajklaská 28, Bratislava
35763469  tel+internet  58,43 
vrátane DPH
Zmluva telefon TP 3082160604911    07.02.2014  19.02.2014  25.2.2014 
20140050   Diners Club International
Námestie Slobody 11, Bratislava
35757086  nfd phl Diners  101,38 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    07.02.2014  19.02.2014  25.2.2014 
20140049   Mesto Kolárovo
Kostolné námestie 1
00306517  strava škôlka Ján  16,66 
vrátane DPH
    07.02.2014  19.02.2014  25.2.2014 
20140048   OU Nová Ves nad Žitavou
Hviezdoslavova 68
00500801  ubytovanie Kohári  2,00 
vrátane DPH
    11.02.2014  19.02.2014  25.2.2014 
20140047   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  209,84 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    11.02.2014  19.02.2014  25.2.2014 
20140046   Keszeli Róbert
Dlhá 75, Kolárovo
41613295  oprava Fiat  372,00 
vrátane DPH
  20140016  11.02.2014  19.02.2014  25.2.2014 
20140045   Spojená škola
Palárikova 1/A
00158461  ubyt detí Lakatos  12,00 
vrátane DPH
  256  12.02.2014  19.02.2014  25.2.2014 
20140044   Spojená škola
Palárikova 1/A
00158461  strava detí Lakatos  53,79 
vrátane DPH
  256  12.02.2014  19.02.2014  25.2.2014 
20140043   5S s.r.o.
Bajklaská 5/B, Bratislava
36744271  tréning manaž zru  79,20 
vrátane DPH
    14.02.2014  19.02.2014  25.2.2014 
20140061   Orange
Metodova8, Bratislava
35697270  telefon+internet  237,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojenie zo dňa 10.8.2005. č. zml. A 1978026-001    24.02.2014  27.02.2014  25.2.2014 
20140060   NEPSED s.r.o.
Križná 36,Bratislava
47396628  supervizia k zamest.Hviezd.  264,00 
vrátane DPH
20140002    24.02.2014  27.02.2014  25.2.2014 
20140059   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  170,77 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    24.02.2014  27.02.2014  25.2.2014 
20140058   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  digi tv rodinny dom  10,90 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    20.02.2014  27.02.2014  25.2.2014 
20140057   Camea Computer Systems a.s.
Sabinovská 67, Prešov
36468924  Toner Dell  26,40 
vrátane DPH
  20140024  20.02.2014  27.02.2014  25.2.2014 
20140056   Keszeli Róbert
Dlhá 75, Kolárovo
41613295  oprava Hyundai  48,00 
bez DPH
  20140020  20.02.2014  27.02.2014  25.2.2014 
20140055   PERGAMON spol s.r.o.
Chemická 1 , Bratislava
31327681  HP tonery  27,83 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    19.02.2014  27.02.2014  25.2.2014 
20140054   PERGAMON spol s.r.o.
Chemická 1 , Bratislava
31327681  HP tonery  208,23 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    19.02.2014  27.02.2014  25.2.2014 
20140053   Zoltán Nagy
Ružová 10., Kolárovo
40530906  detská postielka+matrac  65,00 
vrátane DPH
  20140018  19.02.2014  27.02.2014  25.2.2014 
20140079   Slovak Telekom a.s.
Bajklaská 28, Bratislava
35763469  tel+internet  58,43 
vrátane DPH
Zmluva telefon TP 3082160604911    05.03.2014  11.03.2014  25.3.2014 
20140078   Arboria Ač Mark
Golianovo37, Golianovo
44664559  výrub arboristické práce 5 ks  650,00 
bez DPH
  20140028  07.03.2014  11.03.2014  25.3.2014 
20140077   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl Delf.  11,32 
vrátane DPH
  20140154  05.03.2014  11.03.2014  25.3.2014 
20140076   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky popl Srdiečka  426,48 
vrátane DPH
  20140154  05.03.2014  11.03.2014  25.3.2014 
20140075   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky popl Hviezd  277,77 
vrátane DPH
  20140154  05.03.2014  11.03.2014  25.3.2014 
20140074   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky popl Slniečka  131,71 
vrátane DPH
  20140154  05.03.2014  11.03.2014  25.3.2014 
20140073   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky popl, Lienky  84,79 
vrátane DPH
  20140154  05.03.2014  11.03.2014  25.3.2014 
20140072   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl ml dosp  4,04 
vrátane DPH
  20140154  05.03.2014  11.03.2014  25.3.2014 
20140071   Le cheque dejenuer
Tomášiková 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky zam  2226,00 
vrátane DPH
  20140001  05.03.2014  11.03.2014  25.3.2014 
20140070   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik BOZP  70,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 224/2013    05.03.2014  11.03.2014  25.3.2014 
20140069   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, Bratislava
35757086  nfd phl z nov nevy  78,30 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    05.03.2014  11.03.2014  25.3.2014 
20140068   MAGNA. E.A
Beethonova 5/1810, Piesťany
35743565  elektrika  785,62 
vrátane DPH
4197/2013    04.03.2014  11.03.2014  25.3.2014 
20140067   SPP
Mlynské nivy 44/a Bratislava
35815256  plyn  1423,76 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009    04.03.2014  11.03.2014  25.3.2014 
20140066   Slovak Telekom a.s
Bajklaská 28, Bratislava
35763469  internet RD  16,70 
vrátane DPH
Zmluva telefon TP 3082160604911    28.02.2014  11.03.2014  25.3.2014 
20140065   Szamot
Kostolné námestie 49, Kolárovo
17598273  náhr diely do os aut  590,70 
vrátane DPH
  2014009,10,1415  28.02.2014  11.03.2014  25.3.2014 
20140064   Mesto Kolárovo
Kostolné námestie 1, Kolárovo
00306517  strava škola deti  15,26 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 1.2.2014    25.02.2014  11.03.2014  25.3.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť