Faktúry 2014 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20140260   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  758,62 
vrátane DPH
4197/2013    01.10.2014  09.10.2014  14.11.2014 
20140229   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  758,62 
vrátane DPH
4197/2013    02.09.2014  17.09.2014  13.11.2014 
20140295   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  785,52 
vrátane DPH
4197/2013    05.11.2014  10.11.2004  11.2.2015 
20140213   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  785,62 
vrátane DPH
4197/2013    01.08.2014  11.08.2014  5.9.2014 
20140178   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  785,62 
vrátane DPH
4197/2013    01.07.2014  15.07.2014  5.9.2014 
20140149   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  785,62 
vrátane DPH
4197/2013    02.06.2014  04.06.2014  11.7.2014 
20140122   MAGNA. E.A
Beethonova 5/1810, Piesťany
35743565  elektrika  785,62 
vrátane DPH
4197/2013    06.05.2014  15.05.2014  6.6.2014 
20140100   MAGNA. E.A
Beethonova 5/1810, Piesťany
35743565  elektrika  785,62 
vrátane DPH
4197/2013    01.04.2014  14.04.2014  6.6.2014 
20140068   MAGNA. E.A
Beethonova 5/1810, Piesťany
35743565  elektrika  785,62 
vrátane DPH
4197/2013    04.03.2014  11.03.2014  25.3.2014 
20140031   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  785,62 
vrátane DPH
4197/2013    05.02.2014  10.02.2014  25.2.2014 
20140001   MAGNA. E.A
Beethonova 5/1810, Piesťany
35743565  elektrika  785,62 
vrátane DPH
4197/2013    14.01.2014  22.01.2014  18.2.2014 
20140278   Denil. Lukačovič Očkolandia
Bojnice, Sama Chalupku 6
42280117  rekreácie detí  800,00 
vrátane DPH
  20140088  09.10.2014  24.10.2014  14.11.2014 
20140181   PE MO trans Kolárovo
Kolárovo, Kvetná 1
36689572  doprava detí autobus  850,00 
vrátane DPH
  20140066  01.07.2014  15.07.2014  5.9.2014 
20140256   Vill Gut Marosi Sándor
Kolárovo,Školská 1006/36
40174042  oprava elektro  880,27 
vrátane DPH
  20140100  1.10.2014  03.10.2014  13.11.2014 
20140230   SPP
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn  908,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009    02.09.2014  17.09.2014  13.11.2014 
20140003   ZSE
Čulenová 6, Bratislava
36677281  vyúčtov fa elektrii  934,58 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    10.01.2014  27.01.2014  18.2.2014 
20140123   SPP
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn  1046,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009    06.05.2014  15.05.2014  6.6.2014 
20140280   Denil. Lukačovič Očkolandia
Bojnice, Sama Chalupku 6
42280117  rekreácie detí  1225,00 
vrátane DPH
  20140089  09.10.2014  24.10.2014  14.11.2014 
20140067   SPP
Mlynské nivy 44/a Bratislava
35815256  plyn  1423,76 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009    04.03.2014  11.03.2014  25.3.2014 
20140022   SPP
Mlynské nivy 44/a Bratislava
35815256  plyn  1423,76 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009    27.01.2014  31.01.2014  18.2.2014 
20140004   ZSE
Čulenová 6, Bratislava
36677281  vyúčtov fa elektrii  1442,3 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    10.01.2014  22.01.2014  18.2.2014 
20140015   Le cheque dejeuner
Tomášiková 23/D, Bratislava
31396674  jedálny kupóny  2052,00 
vrátane DPH
  20140001  09.01.2014  29.01.2014  18.2.2014 
20140099   SPP
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn  2197,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009    01.04.2014  14.04.2014  6.6.2014 
20140101   Le cheque dejenuer
Tomášiková 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky zam  2226,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení zo dňa 19.12.2012    01.04.2014  22.04.2014  6.6.2014 
20140071   Le cheque dejenuer
Tomášiková 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky zam  2226,00 
vrátane DPH
  20140001  05.03.2014  11.03.2014  25.3.2014 
20140052   Le cheque dejenuer
Tomášiková 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky zam  2226,00 
vrátane DPH
  20140001  07.02.2014  19.02.2014  25.2.2014 
20140155   Le cheque dejenuer
Tomášiková 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky zam  2450,00 
vrátane DPH
  20140067  08.06.2014  12.06.2014  11.7.2014 
20140125   Le cheque dejenuer
Tomášiková 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky zam  2800,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení zo dňa 19.12.2012    06.05.2014  15.05.2014  6.6.2014 
20140288   SPP
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn  3301,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009    01.11.2014  05.11.2014  11.2.2015 
20140034   SPP
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn  7707,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009    03.02.2014  10.02.2014  25.2.2014 
20140183   Le cheque dejenuer
Tomášiková 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky zam  9100,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení zo dňa 19.12.2012  20140080  01.07.2014  15.07.2014  5.9.2014 
20140026   Orange
Metodova 8,, Bratislava
35697270  Vrat plat za orange  -227 
vrátane DPH
Zmluva o pripojenie zo dňa 10.8.2005. č. zml. A 1978026-001    01.01.2014  03.02.2014  25.2.2014 
20140120   SPP
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn - vratka  -30,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009    06.05.2014  15.05.2014  6.6.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť