Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (DeD Komárno, ul. Mieru 3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2014/108   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno		 36537870  zrážková voda  189,25 
vrátane DPH		 22/99 Zmluva o dodávke vody    1.4.2014  08.04.2014  19.5.2014 
2014/71   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno		 36537870  vodné, stočné  175,20 
vrátane DPH		 22/99 Zmluva o dodávke vody    4.3.2014  06.03.2014  3.4.2014 
2014/38   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno		 36537870  vodné a stočné  200,83 
vrátane DPH		 22/99 Zmluva o dodávke vody    4.2.2014  11.02.2014  7.3.2014 
2014/4   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno		 36537870  vodné stočné  166,66 
vrátane DPH		 22/99Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd     3.1.2014  08.01.2014  11.2.2014 
2014/3   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno		 36537870  zrážková voda  136,98 
vrátane DPH		 22/99Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd     3.1.2014  08.01.2014  6.2.2014 
2014/360   IVES Košice
Čsl. armády 20, Košice		 00162957  Služby APV WINASU  119,50 
vrátane DPH		 2539/2008    21.11.2014  27.11.2014  23.12.2014 
2014/23   LVS Čakany
Čakany 7		 00014478  stravné a ubytovanie 1/2014  61,99 
vrátane DPH		 29/2013 Zmluva o poskytovaní    27.1.2014  30.01.2014  12.2.2014 
2014/192   Liečebno výchovné sanatórium
Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek		 00513806  Strava v LVS  65,07 
vrátane DPH		 3/2014     4.6.2014  05.06.2014  8.7.2014 
2014/191   Liečebno výchovné sanatórium
Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek		 00513806  Ubytovanie v LVS  15,00 
vrátane DPH		 3/2014     4.6.2014  05.06.2014  8.7.2014 
2014/136   LVS Nitra - Kynek
Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek		 00513806  stravné v LVS  74,71 
vrátane DPH		 3/2014    28.4.2014  30.04.2014  19.5.2014 
2014/100   LVS Nitra - Kynek
Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek		 00513806  Strava v LVS 4/2014  57,84 
vrátane DPH		 3/2014    26.3.2014  31.03.2014  3.4.2014 
2014/99   LVS Nitra - Kynek
Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek		 00513806  ubytovanie v LVS 4/2014  15,00 
vrátane DPH		 3/2014    26.3.2014  31.03.2014  3.4.2014 
2014/79   LVS Nitra - Kynek
Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek		 00513806  ubytovanie v LVS  15,00 
vrátane DPH		 3/2014    10.3.2014  12.03.2014  3.4.2014 
2014/78   LVS Nitra - Kynek
Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek		 00513806  Stravovanie v LVS  69,89 
vrátane DPH		 3/2014    10.3.2014  12.03.2014  3.4.2014 
2014/45   LVS Nitra - Kynek
Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek		 00513806  Ubytovanie v LVS   15,00 
vrátane DPH		 3/2014     10.2.2014  11.02.2014  7.3.2014 
2014/44   LVS Nitra - Kynek
Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek		 00513806  Strava v LVS 2/2014  45,79 
vrátane DPH		 3/2014    10.2.2014  11.02.2014  7.3.2014 
2014/20   LVS Nitra - Kynek
Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek		 00513806  Ubytovanie za 1/2014  15,00 
vrátane DPH		 3/2014    20.1.2014  23.01.2014  11.2.2014 
2014/19   LVS Nitra - Kynek
Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek		 00513806  Stravné za 1/2014  55,43 
vrátane DPH		 3/2014     20.1.2014  23.01.2014  11.2.2014 
2014/372   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  elektrika  333,38 
vrátane DPH		 30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    3.12.2014  08.12.2014  16.1.2015 
2014/342   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Elektrika  333,38 
vrátane DPH		 30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    5.11.2014  07.11.2014  23.12.2014 
2014/305   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Dodávka elektriny  333,38 
vrátane DPH		 30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    3.10.2014  08.10.2014  5.11.2014 
2014/274   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  elektrika  333,38 
vrátane DPH		 30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    3.9.2014  15.09.2014  9.10.2014 
2014/249   Magna E.A.a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  dodávka elektriky  333,38 
vrátane DPH		 30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    4.8.2014  07.08.2014  9.9.2014 
2014/213   Magna E.A.a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  dodávky elektriny  333,38 
vrátane DPH		 30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    2.7.2014  07.07.2014  8.8.2014 
2014/183   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany		 35743565  Dodavka elektriny  333,38 
vrátane DPH		 30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    2.6.2014  05.06.2014  8.7.2014 
2014/146   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany		 35743565  elektrina  333,38 
vrátane DPH		 30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    5.5.2014  12.05.2014  11.6.2014 
2014/113   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany		 35743565  elektrika  333,36 
vrátane DPH		 30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    2.4.2014  08.04.2014  19.5.2014 
2014/74   Magna E.A.
Beethovenova 5/1810, Piešťany		 35743565  elektricka energia  333,38 
vrátane DPH		 30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    6.3.2014  12.03.2014  3.4.2014 
2014/40   Magna E.A.
Beethovenova 5/1810, Piešťany		 35743565  elektrina - opakované plnenie  333,38 
vrátane DPH		 30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    5.2.2014  11.02.2014  7.3.2014 
2014/12   Magna E.A.
Beethovenova 5/1810		 35743565  Dodávka elektriky  288,50 
vrátane DPH		 30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    14.1.2014  20.01.2014  11.2.2014 
2014/373   TrendHygiena s.r.o.
Višňová ulica 432/23, Ohrady		 44783892  čistiace potreby  107,14 
vrátane DPH		 30/2014  269/2014  3.12.2014  11.12.2014  16.1.2015 
2014/313   TrendHygiena s.r.o.
Višňová ulica 432/23, Ohrady		 44783892  čistiace a hygienické potreby  287,67 
vrátane DPH		 30/2014  204/2014  9.10.2014  14.10.2014  5.11.2014 
2014/58   IT Partner s.r.o.
Dunajské nábr. 12, Komárno		 36565521  PC + monitor  668,47 
vrátane DPH		 31/2013 Zmluva o poskytnutí grantu  33/2014  19.2.2014  20.02.2014  7.3.2014 
2014/50   ADROS s.r.o.
Bajkalská 9, Komárno		 44981732  špeciálne pomôcky  1312,90 
vrátane DPH		 31/2013 Zmluva o poskytnutí grantu  31/2014  12.2.2014  14.02.2014  7.3.2014 
2014/357   Prolog mkm s.r.o.
Lodná 10/3, Komárno		 31432131  Výmena strešnej krytiny  25449,30 
vrátane DPH		 31/2014 ZoD  ZoD  19.11.2014  24.11.2014  23.12.2014 
2014/403   Vladimír Kamocsai -PROFITECHNIK
Dunajské nábr. 36/34, Komárno		 40856071  tonery  907,20 
vrátane DPH		 32/2014 zmluva na dodanie jedálnych kupónov  301/2014  12.12.2014  16.12.2014  16.1.2015 
2014/389   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava		 31396674  jedálne kupóny  3877,82 
vrátane DPH		 32/2014 zmluva na dodanie jedálnych kupónov  292/2014  9.12.2014  11.12.2014  16.1.2015 
2014/351   LeCheque Dejeuner s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny  1933,57 
vrátane DPH		 32/2014 zmluva na dodanie jedálnych kupónov  256/2014  11.11.2014  19.11.2014  23.12.2014 
2014/343   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn  893,16 
vrátane DPH		 33/2012    5.11.2014  07.11.2014  23.12.2014 
2014/362   Vladimír Kamocsai -PROFITECHNIK
Dunajské nábr. 36/34, Komárno		 40856071  tonery  534,00 
vrátane DPH		 33/2014 Rámcová zmluva na dodanie tonerov  263/2014  24.11.2014  28.11.2014  23.12.2014 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Komárno, ul. Mieru 3

Tlačiť