Faktúry 2014 (DeD Komárno, ul. Mieru 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2014/215   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Zrážková voda  191,35 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    2.7.2014  07.07.2014  8.8.2014 
2014/214   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  vodné stočné  183,74 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    2.7.2014  07.07.2014  8.8.2014 
2014/213   Magna E.A.a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  dodávky elektriny  333,38 
vrátane DPH
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    2.7.2014  07.07.2014  8.8.2014 
2014/202   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  telefonne hovory  3,02 
vrátane DPH
5/2014 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode    18.6.2014  26.06.2014  8.7.2014 
2014/196   Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku , Komárno
00306525  strava detí v školskej jedálni  23,42 
vrátane DPH
406/2011 Zmluva o stravovaní    10.6.2014  12.06.2014  8.7.2014 
2014/195   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Tel. hovory a nternet  42,41 
vrátane DPH
11/2012 a 12/2012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb    9.6.2014  12.06.2014  8.7.2014 
2014/192   Liečebno výchovné sanatórium
Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek
00513806  Strava v LVS  65,07 
vrátane DPH
3/2014     4.6.2014  05.06.2014  8.7.2014 
2014/191   Liečebno výchovné sanatórium
Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek
00513806  Ubytovanie v LVS  15,00 
vrátane DPH
3/2014     4.6.2014  05.06.2014  8.7.2014 
2014/186   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Vodné a stočné  185,88 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    3.6.2014  05.06.2014  8.7.2014 
2014/183   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  Dodavka elektriny  333,38 
vrátane DPH
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    2.6.2014  05.06.2014  8.7.2014 
2014/182   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  893,16 
vrátane DPH
13/2012 Zmluva o dodávke plynu    2.6.2014  05.06.2014  8.7.2014 
2014/168   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  tel. hovory  4,33 
vrátane DPH
5/2014 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode    19.5.2014  21.05.2014  12.6.2014 
2014/161   Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku , Komárno
00306525  strava detí v školskej jedálni  26,78 
vrátane DPH
406/2011 Zmluva o stravovaní    13.5.2014  16.05.2014  11.6.2014 
2014/156   P.O.-Tech, Zomborský Richard, Bc.,
Starý Hrádok 31
35351241  Služby technika PO  80,00 
vrátane DPH
2/2013    12.5.2014  16.05.2014  11.6.2014 
2014/155   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel.hovory a internet  41,38 
vrátane DPH
11/2012 a 12/2012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb    7.5.2014  16.05.2014  11.6.2014 
2014/147   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  Plyn  893,16 
vrátane DPH
13/2012 Zmluva o dodávke plynu    5.5.2014  12.05.2014  11.6.2014 
2014/146   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrina  333,38 
vrátane DPH
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    5.5.2014  12.05.2014  11.6.2014 
2014/142   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  vodné stočné  162,38 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    2.5.2014  12.05.2014  11.6.2014 
2014/137   LVS Nitra - Kynek
Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek
00513806  Ubytovanie v LVS  15,00 
vrátane DPH
13/2014    28.4.2014  30.04.2014  19.5.2014 
2014/136   LVS Nitra - Kynek
Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek
00513806  stravné v LVS  74,71 
vrátane DPH
3/2014    28.4.2014  30.04.2014  19.5.2014 
2014/130   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  tel. hovory mobil  6,41 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    22.4.2014  30.04.2014  19.5.2014 
2014/121   Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku , Komárno
00306525  strava detí v školskej jedálni  34,40 
vrátane DPH
406/2011 Zmluva o stravovaní    9.4.2014  11.04.2014  19.5.2014 
2014/118   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. hovory a internet. pripojenie  39,90 
vrátane DPH
11/2012 a 12/2012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb    7.4.2014  11.04.2014  19.5.2014 
2014/114   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  vodné a stočné  188,03 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    3.4.2014  08.04.2014  19.5.2014 
2014/113   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektrika  333,36 
vrátane DPH
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    2.4.2014  08.04.2014  19.5.2014 
2014/112   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  Plyn  893,16 
vrátane DPH
13/2012 Zmluva o dodávke plynu    2.4.2014  08.04.2014  19.5.2014 
2014/108   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  zrážková voda  189,25 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    1.4.2014  08.04.2014  19.5.2014 
2014/100   LVS Nitra - Kynek
Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek
00513806  Strava v LVS 4/2014  57,84 
vrátane DPH
3/2014    26.3.2014  31.03.2014  3.4.2014 
2014/99   LVS Nitra - Kynek
Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek
00513806  ubytovanie v LVS 4/2014  15,00 
vrátane DPH
3/2014    26.3.2014  31.03.2014  3.4.2014 
2014/98   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  tel hovory  1,84 
vrátane DPH
10/12/07 Zmluva o poskytovaní verejných služieb    26.3.2014  31.03.2014  3.4.2014 
2014/83   Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku , Komárno
00306525  Poplatok za komunálny odpad  248,01 
vrátane DPH
VZN     12.3.2014  13.03.2014  3.4.2014 
2014/79   LVS Nitra - Kynek
Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek
00513806  ubytovanie v LVS  15,00 
vrátane DPH
3/2014    10.3.2014  12.03.2014  3.4.2014 
2014/78   LVS Nitra - Kynek
Pri kaštieli 1, Nitra - Kynek
00513806  Stravovanie v LVS  69,89 
vrátane DPH
3/2014    10.3.2014  12.03.2014  3.4.2014 
2014/77   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. hovory a internetove pripojenie  38,11 
vrátane DPH
11/2012 a 12/2012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb    10.3.2014  12.03.2014  3.4.2014 
2014/75   Magna E.A.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  plyn  893,16 
vrátane DPH
13/2012 Zmluva o dodávke plynu    6.3.2014  12.03.2014  3.4.2014 
2014/74   Magna E.A.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  elektricka energia  333,38 
vrátane DPH
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    6.3.2014  12.03.2014  3.4.2014 
2014/72   Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku , Komárno
00306525  strava detí v školskej jedálni  30,94 
vrátane DPH
406/2011 Zmluva o stravovaní    5.3.2014  06.03.2014  3.4.2014 
2014/71   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  vodné, stočné  175,20 
vrátane DPH
22/99 Zmluva o dodávke vody    4.3.2014  06.03.2014  3.4.2014 
2014/65   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  tel hovory - mobil  5,39 
vrátane DPH
10/12/07 Zmluva o poskytovaní verejných služieb    26.2.2014  28.02.2014  7.3.2014 
2014/56   Promys soft s.r.o.
Staromyjavská 59, Myjava
36276847  služby k programu kuchyna  274,80 
vrátane DPH
2/2012 - 2008KU184    17.2.2014  20.02.2014  7.3.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Komárno, ul. Mieru 3

Tlačiť