Faktúry 2014 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20140192   Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Zemný plyn byt Kalná nad Hronom   5,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 17/2012    02.04.2014  10.04.2014  11.4.2014 
20140191   Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Zemný plyn RD 29. augusta Levice  556,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 16/2012    02.04.2014  10.04.2014  11.4.2014 
20140190   SZS s MSI
Rakocziho 1, 936 01 Šahy
31874312  Strava pre žiakov v mesiaci MAREC 2014  178,70 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania v jedálni Špeciálnej ZŠ s MŠ 29/2013    02.04.2014  10.04.2014  11.4.2014 
20140189   Horniak Trans s.r.o.
Súkannícka 3053/10, 934 05 Levice
47207809  Preprava osôb mikrobusom na trase: dňa 03.03.2014 Levice - Kremnické Bane a späť dňa 24.03.2014 Levice - Kremnické Bane a späť   330,82 
vrátane DPH
  25/2014  02.04.2014  10.04.2014  11.4.2014 
20140187   AFA s.r.o
Stará Vajnorská 17B,Bratislava
35906171  Oblečenie R-8  157,76 
vrátane DPH
  38/2014  28.03.2014  10.04.2014  11.4.2014 
20140186   MIKRA - Milan Kramár
Hlavná 188, 951 62 Nevidzany
30944511  Pracovné oblečenie  29,78 
vrátane DPH
  36/2014  28.03.2014  10.04.2014  11.4.2014 
20140185   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Mobilné telefóny  9,00 
vrátane DPH
    27.03.2014  10.04.2014  11.4.2014 
20140184   Alena Blaškovičová - RENOTRAKT
Dlhá 181, 952 01 Vráble časť Dyčka
47613271  Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy v Žitavciach  750,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služby č. 1/2014 3/2014    26.03.2014  10.04.2014  11.4.2014 
20140183   Alena Blaškovičová - RENOTRAKT
Dlhá 181, 952 01 Vráble časť Dyčka
47613271  Ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy ul. Dlhá, Dyčka  50,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služby č.1/2014 3/2014    26.03.2014  10.04.2014  11.4.2014 
20140182   Xepap spol. s r.o.
Jesensého 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4  105,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera 28/2011  37/2014  25.03.2014  10.04.2014  11.4.2014 
20140181   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby obdobie 15.02.2014-14.03.2014 (č.t.0903/553976)  10,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2014    24.03.2014  27.03.2014  31.3.2014 
20140180   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 95151 Nová Ves nad Žitavou
00500801  Ubytovanie za mesiac február, marec 2014  12,00 
bez DPH
    21.03.2014  27.03.2014  31.3.2014 
20140179   Alena Blaškovičová - RENOTRAKT
Dlhá 181, 952 01 Vráble časť Dyčka
47613271  Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy , ul. Lúčna 106, Dyčka  50,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služby č. 1/2014 3/2014    21.03.2014  27.03.2014  31.3.2014 
20140178   P.O. - TECH, Richard Zomborský
Starý Hrádok č. 31, 935 56 Starý Hrádok
35351241  Služby technika PO za mesiac marec 2014  60,00 
bez DPH
zmluva o vykonávaní činnosti technika PO 4/2013    17.03.2014  20.03.2014  31.3.2014 
20140177   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 95151 Nová Ves nad Žitavou
00500801  Strava za mesiac marec 2014  187,34 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni 27/2013    17.03.2014  20.03.2014  31.3.2014 
20140176   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  209,97 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o pripojení 23/2011-26/2011    13.03.2014  20.03.2014  31.3.2014 
20140175   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava 3
31327681  Tonery 35A,85A  220,97 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kanc. a výpočtovej techniky 28/2011    12.03.2014  20.03.2014  31.3.2014 
20140167   Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy
Levická 903, 952 01 Vráble
37865455  Poplatok za obedy za mesiac február 2014  338,02 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni 26/2013    12.03.2014  17.03.2014  18.3.2014 
20140166   Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy
Levická 903, 952 01 Vráble
37865455  Poplatok za obedy za mesiac január 2014  429,53 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni 26/2013    12.03.2014  17.03.2014  18.3.2014 
20140165   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné - stočné  198,42 
vrátane DPH
Zmluva č. 474/11/LV 15/2011    12.03.2014  17.03.2014  18.3.2014 
20140174   Milan Belenčík - ABM
Štúrova 396/7, Vráble
41644751  Osobný automobil VW PASSAT NR- 703GG  116,40 
vrátane DPH
  32/2014  11.03.2014  20.03.2014  31.3.2014 
20140173   RM Elektro Strhan Roger
Hlavná 1, 952 01 Vráble
33661511  Vysávač Philips FC9180/01  99,00 
vrátane DPH
  34/2014  10.03.2014  20.03.2014  31.3.2014 
20140172   Bellis Levice s.r.o.
Námestie Hrdinov 15, 934 01 Levice
36856401  Lieky R-10  17,10 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstarávaní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 38/2011    10.03.2014  20.03.2014  31.3.2014 
20140171   Bellis Levice s.r.o.
Námestie Hrdinov 15, 934 01 Levice
368556401  Lieky R-9  10,40 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstarávaní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 38/2011    10.03.2014  20.03.2014  31.3.2014 
20140170   Bellis Levice s.r.o.
Námestie Hrdinov 15, 934 01 Levice
36856401  Lieky R-11  13,58 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstarávaní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 38/2011    10.03.2014  20.03.2014  31.3.2014 
20140164   Bitcomp - Zoltán Bako
Levická 579, 952 01 Vráble
34518444  Toner Brother Tn-3280  109,00 
vrátane DPH
  13/2014  10.03.2014  17.03.2014  18.3.2014 
20140163   JUDr. Marián Slosjár
Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
42192781  Odmena za poskytovanie právnych služieb v zmysle zmluvy o poskytovaní právnych služieb  235,21 
bez DPH
Zmmluva o poskytovaní právnych služieb    10.03.2014  17.03.2014  18.3.2014 
20140162   Reedukačné centrum
Kpt.Nálepku,95280 Vráble
00181315  Strava za mesiac február 2014  158,06 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 23/2013    10.03.2014  17.03.2014  18.3.2014 
20140161   Stredná odborná škola potravinárska príspevková org.
Cabajská 6, 94912 Nitra
17054222  Ubytovanie a stravovanie pre žiačku v mesiaci marec 2014  76,49 
bez DPH
  12/2014  10.03.2014  17.03.2014  18.3.2014 
20140160   Spojená škola internátna s org. zlož.
Zd.Nejedlého 41, Levice
00350362  Poplatok za pobyt na internáte a MŠ na marec 2014  18,30 
bez DPH
rozhodnutie RŠ    10.03.2014  17.03.2014  18.3.2014 
20140159   Spojená škola internátna s org. zlož.
Zd.Nejedlého 41, Levice
00350362  Strava na február 2014  263,28 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania v jedálni 33/2013    10.03.2014  17.03.2014  18.3.2014 
20140169   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club  613,13 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010    08.03.2014  20.03.2014  31.3.2014 
20140144   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  1384,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013    08.03.2014  12.03.2014  17.3.2014 
20140141   SEGAL Security s.r.o.
Priemyselná 2, 949 01 Nitra
03667854  Ochrana objektu cez SRP za mesiac február 2014   71,39 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojenm na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008    08.03.2014  12.03.2014  17.3.2014 
20140168   Detská Ozdravovňa
Kremnické Bane 152, Kremnica1
17336082  Výchovná činnosť a aktivity počas liečebného pobytu v termíne od 03.03.2014 do 24.03.2014  66,00 
bez DPH
    07.03.2014  20.03.2014  31.3.2014 
20140158   Stredná odborná škola obchodu a služieb
SNP č.5, 953 01 Zlaté Moravce
00893498  Nákup stravných lístkov v mesiaci február 2014  11,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania v jedálni 30/2013    07.03.2014  17.03.2014  18.3.2014 
20140157   Emil Kuchta
Hlavná 438, 951 78 Kolíňany
32751958  oprava kotla na R-7  197,50 
vrátane DPH
  31/2014  07.03.2014  17.03.2014  18.3.2014 
20140156   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby ŽI  53,75 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2013    07.03.2014  17.03.2014  18.3.2014 
20140155   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-2  14,98 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o pripojení 5/2011    07.03.2014  17.03.2014  18.3.2014 
20140154   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  15,37 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 35/2012    07.03.2014  17.03.2014  17.3.2014 
<< < | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť