Faktúry 2015 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20150123   Slovak Telekom a.s
Bajklaská 28, Bratislava
35763469  internet RD  12,60 
vrátane DPH
Zmluva telefon TP 3082160604911    01.06.2015  09.06.2015  13.10.2015 
20150124   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH
4197/2013    01.06.2015  09.06.2015  13.10.2015 
20150125   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1933,56 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    01.06.2015  09.06.2015  13.10.2015 
20150126   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2275,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    01.06.2015  09.06.2015  13.10.2015 
20150127   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik BOZP  70,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa30.4.2015    01.06.2015  09.06.2015  13.10.2015 
20150128   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik PZP  35,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015    01.06.2015  09.06.2015  13.10.2015 
20150129   Keszeli Robert
Kolárovo, Dlhá 75
41613295  opr Fiat, Octavia  276,80 
vrátane DPH
  2015003,2015008,20150084  01.06.2015  09.06.2015  13.10.2015 
20150130   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  309,48 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    01.06.2015  09.06.2015  13.10.2015 
20150131   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2275,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    10.06.2015  18.06.2015  13.10.2015 
20150132   OZ Ríša legiend
42313368  letná rekreácia detí  840,00 
bez DPH
  20150038  10.06.2015  18.06.2015  13.10.2015 
20150133   SPP
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn  1657,24 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009    10.06.2015  18.06.2015  13.10.2015 
20150134   Diners Club International
Námestie Slobody 11, Bratislava
35757086  nfd phl Diners  245,09 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    10.06.2015  18.06.2015  13.10.2015 
20150135   Slovak Telekom a.s.
Bajklaská 28, Bratislava
35763469  tel+internet  39,04 
vrátane DPH
Zmluva telefon TP 3082160604911    10.06.2015  18.06.2015  13.10.2015 
20150136   Nepsed s.r.o
Križná 36. Bratislava
47396628  supervízia Hviezdičky  223,05 
vrátane DPH
  20150043  10.06.2015  18.06.2015  13.10.2015 
20150137   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl  124,51 
vrátane DPH
  20150013  10.06.2015  18.06.2015  13.10.2015 
20150138   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky popl,  307,17 
vrátane DPH
  20150013  10.06.2015  18.06.2015  13.10.2015 
20150139   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky popl  150,60 
vrátane DPH
  20150013  10.06.2015  18.06.2015  13.10.2015 
20150140   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky popl  9,05 
vrátane DPH
  20150013  10.06.2015  18.06.2015  13.10.2015 
20150141   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky popl  46,06 
vrátane DPH
  20150013  10.06.2015  18.06.2015  13.10.2015 
20150142   Stredná odborná škola NZ
Nové Zámky, Nitrianská cesta 61
00893421  strava detí  81,20 
bez DPH
  20140112  10.06.2015  18.06.2015  13.10.2015 
20150143   Stredná odborná škola NZ
Nové Zámky, Nitrianská cesta 61
00893421  ubyt detí  30,00 
bez DPH
  20140112  10.06.2015  18.06.2015  13.10.2015 
20150144   Mesto Kolárovo
Kolárovo, Kostolné nám 1
00306517  strava detí ZŠ  4,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. Stravy zo dňa    10.06.2015  18.06.2015  13.10.2015 
20150145   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  55,93 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    10.06.2015  18.06.2015  13.10.2015 
20150146   Juhometal
Kolárovo, Priemys. Areál
36548928  mater na ohrad. Bazénu plot  231,72 
vrátane DPH
  20150050  12.06.2015  19.06.2015  13.10.2015 
20150147   Softip
Na troskách 26, B.Bystrica
36785512  školenie saldokonto  60,00 
vrátane DPH
    12.06.2015  19.06.2015  13.10.2015 
20150148   Ekonom Service
Ortútska cesta 208,Malacky
35261277  ubyt. Teambullding  160 
bez DPH
  20150039  12.06.2015  19.06.2015  13.10.2015 
20150149   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  180,99 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    20.06.2015  22.06.2015  13.10.2015 
20150150   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  digi tv rodinny dom  10,90 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    20.06.2015  22.06.2015  13.10.2015 
20150151   5 S s.r.o
Bajkalská 5/B, Ba
36744271  tréning manaž. Zručnosti  79,20 
vrátane DPH
    20.06.2015  22.06.2015  13.10.2015 
20150152   N-Desing Kolárovo
Bernoláka 5, Kolárovo
40529908  prac.odevy dobrovoľníci s potl.  14,84 
vrátane DPH
  20150051  20.06.2015  22.06.2015  13.10.2015 
20150153   Hard-Safety
Pažit 172, Veľké Zálužie
43288383  servis EVS  139,40 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 5/2008    1.7.2015  17.07.2015  13.10.2015 
20150154   Orange
BA,Metodova 8
35697270  tel+ internet  202,60 
vrátane DPH
Zmluva o pripojenie zo dňa 10.8.2005č A1978026-001    1.7.2015  17.07.2015  13.10.2015 
20150155   Kuchárová Barbora, Mgr
Šancová 3, BA
30792029  supervízia individ.  30,00 
vrátane DPH
  20150047  01.07.2015  17.07.2015  13.10.2015 
20150156   Kuchárová Barbora, Mgr
Šancová 3, BA
30792029  supervízia OT  150,00 
vrátane DPH
  20150047  01.07.2015  17.07.2015  13.10.2015 
20150157   Slovak Telekom a.s
Bajklaská 28, Bratislava
35763469  internet RD  12,60 
vrátane DPH
Zmluva telefon TP 3082160604911    01.07.2015  17.07.2015  13.10.2015 
20150158   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH
4197/2013    01.07.2015  17.07.2015  13.10.2015 
20150159   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1933,56 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    01.07.2015  17.07.2015  13.10.2015 
20150160   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl  311,60 
vrátane DPH
  20150013  01.07.2015  17.07.2015  13.10.2015 
20150161   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky popl,  10,14 
vrátane DPH
  20150013  01.07.2015  17.07.2015  13.10.2015 
20150162   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky popl  228,30 
vrátane DPH
  20150013  01.07.2015  17.07.2015  13.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť