Faktúry 2015 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20150203   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl  59,35 
vrátane DPH
  20150013  15.08.2015  24.08.2015  13.10.2015 
20150204   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl  30,90 
vrátane DPH
  20150013  15.08.2015  24.08.2015  13.10.2015 
20150205   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  335,82 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    15.08.2015  24.08.2015  13.10.2015 
20150206   Naja
Kolárovo, Švermova 10
33616680  čerp SF - zam občerstvenie  79,13 
vrátane DPH
  2015063  15.08.2015  24.08.2015  13.10.2015 
20150207   Kicsindi plus
Kolárovo, Štúrova 22
32425627  čerp SF - občerstvenie  135,00 
vrátane DPH
  2015062  15.08.2015  24.08.2015  13.10.2015 
20150208   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH
4197/2013    15.08.2015  24.08.2015  13.10.2015 
20150209   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1933,56 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    15.08.2015  24.08.2015  13.10.2015 
20150210   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl  13,49 
vrátane DPH
  20150013  01.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150211   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky popl,  4,89 
vrátane DPH
  20150013  01.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150212   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky popl  244,57 
vrátane DPH
  20150013  01.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150213   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky popl  90,58 
vrátane DPH
  20150013  01.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150214   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky popl  11,70 
vrátane DPH
  20150013  01.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150215   Toth Zoltán- plynár
Bočná 1/26, Kolárovo
40530256  ročná kontrola plynov. Zariad   
bez DPH
    01.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150216   Stredná odborná škola NZ
Nové Zámky, Nitrianská cesta 61
00893421  strava detí  45,76 
bez DPH
  20140112  01.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150217   Stredná odborná škola NZ
Nové Zámky, Nitrianská cesta 61
00893421  ubyt detí  15,00 
bez DPH
  20140112  01.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150218   Camea Computer
Prešov, Bottova 3
36468924  tonery non HP  273,74 
vrátane DPH
  20150071  01.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150219   Poradca
Žilina, pri celulozke 40
36371271  mesačník časop. PAM  66,00 
vrátane DPH
    03.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150220   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik BOZP  70,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa30.4.2015    03.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150221   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik PZP  35,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015    03.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150222   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  184,77 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    03.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150223   Xepap
Zvolen, Jesenského 4703
31628605  kopírovací papier  134,00 
vrátane DPH
rámcová dohoda o kúpe xerog. Pap. 34220/2012-16658/12.11    03.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150224   Slovak Telekom a.s.
Bajklaská 28, Bratislava
35763469  tel+internet  39,04 
vrátane DPH
Zmluva telefon TP 3082160604911    03.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150225   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2275,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    03.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150226   Profesia
BA, Priginova 25
35800861  inzerat na prac miesto  70,80 
vrátane DPH
  20150073  03.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150227   Orange
Metodova 8,, Bratislava
35697270  tel+ internet  191,69 
vrátane DPH
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179    03.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150228   Slovak Telekom a.s
Bajklaská 28, Bratislava
35763469  internet RD  12,60 
vrátane DPH
Zmluva telefon TP 3082160604911    03.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150229   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  digi tv rodinny dom  10,90 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    03.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150230   Arka
Nové Zámky, Letomostie 1
36523496  školské potreby Slniečka  120,00 
vrátane DPH
    03.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150231   Keszeli Robert
Kolárovo, Dlhá 75
41613295  opr Fiat, Octavia  82,80 
vrátane DPH
  2015003,2015008,20150084  03.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150232   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  411,59 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    03.09.2015  17.09.2015  20.2.2016 
20150233   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  digi tv rodinny dom  10,90 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.10.2015  09.10.2015  21.2.2016 
20150234   Primera s.r.o
Kolárovo, Novozámocka 3
36545813  krovinorez  129 
vrátane DPH
  20150072  01.10.2015  09.10.2015  21.2.2016 
20150235   Slovak Telekom a.s
Bajklaská 28, Bratislava
35763469  internet RD  12,60 
vrátane DPH
Zmluva telefon TP 3082160604911    01.10.2015  09.10.2015  21.2.2016 
20150236   Orange
Metodova 8,, Bratislava
35697270  tel+ internet  191,20 
vrátane DPH
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179    01.10.2015  09.10.2015  21.2.2016 
20150237   Szamot
Kolárovo, Dlhá 1/A
17598273  náhr diely os auta  109,20 
vrátane DPH
2015076  2015076  01.10.2015  09.10.2015  21.2.2016 
20150238   Bagita -Rev. A lekt. Činnost
Kolárovo, ul Práce 16
11712694  revizia tlakových zariadení  305,40 
vrátane DPH
  2015078  01.10.2015  09.10.2015  21.2.2016 
20150239   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH
4197/2013    01.10.2015  09.10.2015  21.2.2016 
20150240   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1933,56 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    01.10.2015  09.10.2015  21.2.2016 
20150241   Straka Vladimír
Košice, Ostravská 24
40640949     
bez DPH
  2015074  01.10.2015  09.10.2015  21.2.2016 
20150242   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  71,50 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    01.10.2015  09.10.2015  21.2.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť