Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150217 | Stredná odborná škola NZ Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | ubyt detí | 15,00 bez DPH |
20140112 | 01.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | |
| 20150216 | Stredná odborná škola NZ Nové Zámky, Nitrianská cesta 61 |
00893421 | strava detí | 45,76 bez DPH |
20140112 | 01.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | |
| 20150215 | Toth Zoltán- plynár Bočná 1/26, Kolárovo |
40530256 | ročná kontrola plynov. Zariad | bez DPH |
01.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | ||
| 20150214 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky popl | 11,70 vrátane DPH |
20150013 | 01.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | |
| 20150213 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky popl | 90,58 vrátane DPH |
20150013 | 01.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | |
| 20150212 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky popl | 244,57 vrátane DPH |
20150013 | 01.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | |
| 20150211 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky popl, | 4,89 vrátane DPH |
20150013 | 01.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | |
| 20150210 | Lekáreň Tilia Brnenské nám.4,Kolárovo |
43787193 | lieky, popl | 13,49 vrátane DPH |
20150013 | 01.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | |
| 20150237 | Szamot Kolárovo, Dlhá 1/A |
17598273 | náhr diely os auta | 109,20 vrátane DPH |
2015076 | 2015076 | 01.10.2015 | 09.10.2015 | 21.2.2016 |
| 20150239 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
4197/2013 | 01.10.2015 | 09.10.2015 | 21.2.2016 | |
| 20150208 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
4197/2013 | 15.08.2015 | 24.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150187 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
4197/2013 | 01.08.2015 | 18.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150158 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
4197/2013 | 01.07.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150124 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
4197/2013 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150099 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
4197/2013 | 07.05.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
| 20150070 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
4197/2013 | 02.04.2015 | 17.04.2015 | 24.6.2015 | |
| 20150049 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
4197/2013 | 09.03.2015 | 18.03.2015 | 24.6.2015 | |
| 20150028 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
4197/2013 | 06.02.2015 | 19.02.2015 | 19.3.2015 | |
| 20150003 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika- vyúčtovanie r.2014 | 580,05 vrátane DPH |
4197/2013 | 06.01.2015 | 08.01.2015 | 10.2.2015 | |
| 20150002 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 785,62 vrátane DPH |
4197/2013 | 06.01.2015 | 08.01.2015 | 10.2.2015 | |
| 20150063 | Le cheque dejenuer Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky zam | 2276,48 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení zo dňa 19.12.2012 | 20150005 | 01.04.2015 | 02.04.2015 | 24.6.2015 |
| 20150041 | Le cheque dejenuer Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky zam | 1788,42 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení zo dňa 19.12.2012 | 2015005 | 04.03.2015 | 18.03.2015 | 24.6.2015 |
| 20150024 | Le cheque dejenuer Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky zam | 2493,81 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení zo dňa 19.12.2012 | 2015005 | 06.02.2015 | 19.02.2015 | 19.3.2015 |
| 20150004 | LE CheQUE DEJEUNER BA, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky | 2493,81 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení zo dňa 19.12.2012 | 20150002 | 06.01.2015 | 08.01.2015 | 10.2.2015 |
| 20150303 | Diagnostické centrum BA, Trstínska |
00163252 | pobyt deti v DC | 188,64 bez DPH |
Dohoda o rediagn. Pobyte dieťaťa zo dňa 3.9.2015 | 22.11.2015 | 30.11.2015 | 21.2.2016 | |
| 20150327 | Šupa Technika Veľké Kostolany, Holleho 53 |
11906022 | nákup bubnovej kosačky | 1011,00 vrátane DPH |
el.systém | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 21.2.2016 | |
| 20150107 | GGFS BA, Sasinkova 5 |
47079690 | strav. Poukažky zamest | 2233,81 vrátane DPH |
Pristúp. K zmluve zo dňa 1.4.2015 | 11.05.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
| 20150087 | xepap Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | kanc papier | 80,39 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 3420/2012SPč166658/12-M- pristúpenie k rámc.dohode | 15.04.2015 | 17.04.2015 | 24.6.2015 | |
| 20150356 | Xepap Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | kancelárske potreby | 344,39 vrátane DPH |
rámcová dohoda o kúpe xerog. Pap. 34220/2012-16658/12.11 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | 21.2.2016 | |
| 20150223 | Xepap Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | kopírovací papier | 134,00 vrátane DPH |
rámcová dohoda o kúpe xerog. Pap. 34220/2012-16658/12.11 | 03.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | |
| 20150324 | Polystar Nitra,M.R.Štefánika 14 |
36552119 | likv nebezp odpadu | 19,68 vrátane DPH |
Rámcová zluva o zbere a preprave odpadov | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 21.2.2016 | |
| 20150191 | Polystar Nitra,M.R.Štefánika 14 |
36552119 | likv nebezp odpadu | 19,50 vrátane DPH |
Rámcová zluva o zbere a preprave odpadov | 01.08.2015 | 18.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150167 | Polystar Nitra,M.R.Štefánika 14 |
36552119 | likv nebezp odpadu | 19,14 vrátane DPH |
Rámcová zluva o zbere a preprave odpadov | 01.07.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150047 | Polystar Nitra,M.R.Štefániková 14 |
36552119 | likv odpadu nebezp. | 19,68 vrátane DPH |
Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov | 09.03.2015 | 18.03.2015 | 24.6.2015 | |
| 20150363 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 10,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 21.2.2016 | |
| 20150328 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 11,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 21.2.2016 | |
| 20150261 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 12,91 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 21.10.2015 | 30.10.2015 | 21.2.2016 | |
| 20150233 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 10,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 01.10.2015 | 09.10.2015 | 21.2.2016 | |
| 20150229 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 10,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 03.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | |
| 20150186 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 10,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 01.08.2015 | 18.08.2015 | 13.10.2015 |