Faktúry 2015 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20150138   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky popl,  307,17 
vrátane DPH
  20150013  10.06.2015  18.06.2015  13.10.2015 
20150137   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl  124,51 
vrátane DPH
  20150013  10.06.2015  18.06.2015  13.10.2015 
20150136   Nepsed s.r.o
Križná 36. Bratislava
47396628  supervízia Hviezdičky  223,05 
vrátane DPH
  20150043  10.06.2015  18.06.2015  13.10.2015 
20150135   Slovak Telekom a.s.
Bajklaská 28, Bratislava
35763469  tel+internet  39,04 
vrátane DPH
Zmluva telefon TP 3082160604911    10.06.2015  18.06.2015  13.10.2015 
20150134   Diners Club International
Námestie Slobody 11, Bratislava
35757086  nfd phl Diners  245,09 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    10.06.2015  18.06.2015  13.10.2015 
20150133   SPP
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn  1657,24 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009    10.06.2015  18.06.2015  13.10.2015 
20150132   OZ Ríša legiend
42313368  letná rekreácia detí  840,00 
bez DPH
  20150038  10.06.2015  18.06.2015  13.10.2015 
20150131   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2275,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    10.06.2015  18.06.2015  13.10.2015 
20150130   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  309,48 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    01.06.2015  09.06.2015  13.10.2015 
20150129   Keszeli Robert
Kolárovo, Dlhá 75
41613295  opr Fiat, Octavia  276,80 
vrátane DPH
  2015003,2015008,20150084  01.06.2015  09.06.2015  13.10.2015 
20150128   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik PZP  35,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015    01.06.2015  09.06.2015  13.10.2015 
20150127   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik BOZP  70,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa30.4.2015    01.06.2015  09.06.2015  13.10.2015 
20150126   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2275,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    01.06.2015  09.06.2015  13.10.2015 
20150125   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1933,56 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    01.06.2015  09.06.2015  13.10.2015 
20150124   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH
4197/2013    01.06.2015  09.06.2015  13.10.2015 
20150123   Slovak Telekom a.s
Bajklaská 28, Bratislava
35763469  internet RD  12,60 
vrátane DPH
Zmluva telefon TP 3082160604911    01.06.2015  09.06.2015  13.10.2015 
20150122   Orange
Metodova 8,, Bratislava
35697270  tel+ internet  193,22 
vrátane DPH
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179    01.06.2015  09.06.2015  13.10.2015 
20150121   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  166,32 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    01.06.2015  09.06.2015  13.10.2015 
20150120   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  239,12 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    01.06.2015  09.06.2015  13.10.2015 
20150119   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  digi tv rodinny dom  10,90 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.06.2015  09.06.2015  13.10.2015 
20150118   Zlevsky František, Malachov
Malachov, Banícka 20
35261277  popbyt zam. SF - ubytovanie  160,00 
vrátane DPH
  2015033  01.06.2015  09.06.2015  13.10.2015 
20150117   Šorec s.r.o
Sebechleby 202
36624314  pobyt zam SF  160,00 
vrátane DPH
  20150032  14.05.2015  21.05.2015  24.6.2015 
20150116   Detská ozdravovňa Zeleznô
    80,00 
vrátane DPH
  20150046  14.05.2015  21.05.2015  24.6.2015 
20150115   Lekáreň pri kostole
Kolárovo, Kostolné nám 1
36687448  dezinf prostr  27,10 
vrátane DPH
  20150045  14.05.2015  21.05.2015  24.6.2015 
20150114   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  447,72 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    14.05.2015  21.05.2015  24.6.2015 
20150113   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky popl  9,35 
vrátane DPH
  20150013  11.05.2015  15.05.2015  24.6.2015 
20150112   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky popl  82,56 
vrátane DPH
  20150013  11.05.2015  15.05.2015  24.6.2015 
20150111   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky popl  103,93 
vrátane DPH
  20150013  11.05.2015  15.05.2015  24.6.2015 
20150110   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky popl  29,44 
vrátane DPH
  20150013  11.05.2015  15.05.2015  24.6.2015 
20150109   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky popl,  30,08 
vrátane DPH
  20150013  11.05.2015  15.05.2015  24.6.2015 
20150108   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl  249,78 
vrátane DPH
  20150013  11.05.2015  15.05.2015  24.6.2015 
20150107   GGFS
BA, Sasinkova 5
47079690  strav. Poukažky zamest  2233,81 
vrátane DPH
Pristúp. K zmluve zo dňa 1.4.2015    11.05.2015  15.05.2015  24.6.2015 
20150106   Slovak Telekom a.s.
Bajklaská 28, Bratislava
35763469  tel+internet  39,04 
vrátane DPH
Zmluva telefon TP 3082160604911    11.05.2015  15.05.2015  24.6.2015 
20150105   Diners Club International
Námestie Slobody 11, Bratislava
35757086  nfd phl Diners  383,69 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    11.05.2015  15.05.2015  24.6.2015 
20150104   Mesto Kolárovo
Kolárovo, Kostolné nám 1
00306517  strava detí ZŠ  15,26 
vrátane DPH
    07.05.2015  15.05.2015  24.6.2015 
20150103   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  104,62 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    07.05.2015  15.05.2015  24.6.2015 
20150102   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  zdrav služ.  35,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 224/2013    07.05.2015  15.05.2015  24.6.2015 
20150101   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik BOZP  70,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 224/2013    07.05.2015  15.05.2015  24.6.2015 
20150100   SPP
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  plyn  2126,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke zod dňa 1.7.2009    07.05.2015  15.05.2015  24.6.2015 
20150099   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH
4197/2013    07.05.2015  15.05.2015  24.6.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť