Faktúry 2015 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20150243   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  166,50 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    01.10.2015  09.10.2015  21.2.2016 
20150244   Diners Club International
Námestie Slobody 11, Bratislava
35757086  nfd phl Diners  34,23 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    01.10.2015  09.10.2015  21.2.2016 
20150245   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2010,09 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    01.10.2015  09.10.2015  21.2.2016 
20150246   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik BOZP  70,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa30.4.2015    10.10.2015  22.10.2015  21.2.2016 
20150247   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik PZP  35,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015    10.10.2015  22.10.2015  21.2.2016 
20150248   Nepsed s.r.o
Križná 36. Bratislava
47396628  supervízia Hviezdičky  267,66 
vrátane DPH
  2015077  10.10.2015  22.10.2015  21.2.2016 
20150249   Nepsed s.r.o
Križná 36. Bratislava
47396628  supervízia Delfínčata  267,66 
vrátane DPH
  2015079  10.10.2015  22.10.2015  21.2.2016 
20150250   Netrox - Kundrát Milan
Humenné,Sadova 34
43594638  hosting a registr. Pre int.dom.  59,88 
vrátane DPH
  2015065  10.10.2015  22.10.2015  21.2.2016 
20150251   Slovak Telekom a.s.
Bajklaská 28, Bratislava
35763469  tel+internet  39,04 
vrátane DPH
Zmluva telefon TP 3082160604911    10.10.2015  22.10.2015  21.2.2016 
20150252   Stredná odborná škola NZ
Nové Zámky, Nitrianská cesta 61
00893421  strava detí  15,00 
bez DPH
  20140112  10.10.2015  22.10.2015  21.2.2016 
20150253   Stredná odborná škola NZ
Nové Zámky, Nitrianská cesta 61
00893421  ubyt detí  46,87 
bez DPH
  20140112  10.10.2015  22.10.2015  21.2.2016 
20150254   N-Desing Kolárovo
Bernoláka 5, Kolárovo
40529908  prac.odevy dobrovoľníci s potl.  104,04 
vrátane DPH
  20150084  10.10.2015  29.10.2015  21.2.2016 
20150255   Lekáreň pri kostole
Kolárovo, Kostolné nám.
36687448  hygien. Potr. Pe dobrovoľník.  120,00 
vrátane DPH
  20150085  21.10.2015  30.10.2015  21.2.2016 
20150256   Diners Club International
Námestie Slobody 11, Bratislava
35757086  nfd phl Diners  219,57 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    21.10.2015  30.10.2015  21.2.2016 
20150257   5S s.r.o
Bajklaská 5/B, Bratislava
36774271  ško tréning manaž  79,20 
vrátane DPH
    21.10.2015  30.10.2015  21.2.2016 
20150258   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  340,97 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    21.10.2015  30.10.2015  21.2.2016 
20150259   Horváth V.ml. Kominár
Okoličná na O,Štúrova 15
47169567  revizia kominov RD  22,00 
bez DPH
  20150080  21.10.2015  30.10.2015  21.2.2016 
20150260   Orange
Metodova 8,, Bratislava
35697270  tel+ internet  194,71 
vrátane DPH
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179    21.10.2015  30.10.2015  21.2.2016 
20150261   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  digi tv rodinny dom  12,91 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    21.10.2015  30.10.2015  21.2.2016 
20150262   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  349,03 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    01.11.2015  06.11.2015  21.2.2016 
20150263   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  356,05 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    01.11.2015  06.11.2015  21.2.2016 
20150264   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl Srdiečka  250,09 
vrátane DPH
  20150013  01.11.2015  06.11.2015  21.2.2016 
20150265   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl Hviezdičky  75,21 
vrátane DPH
  20150013  01.11.2015  06.11.2015  21.2.2016 
20150266   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl SSMD  5,21 
vrátane DPH
  20150013  01.11.2015  06.11.2015  21.2.2016 
20150267   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl Delfinčata  125,74 
vrátane DPH
  20150013  01.11.2015  06.11.2015  21.2.2016 
20150268   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl Lienky  63,12 
vrátane DPH
  20150013  01.11.2015  06.11.2015  21.2.2016 
20150269   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl Slniečka  43,69 
vrátane DPH
  20150013  01.11.2015  06.11.2015  21.2.2016 
20150271   Slovak Telekom a.s
Bajklaská 28, Bratislava
35763469  internet RD  12,60 
vrátane DPH
Zmluva telefon TP 3082160604911    01.11.2015  06.11.2015  21.2.2016 
20150272   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2233,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    01.11.2015  06.11.2015  21.2.2016 
20150273   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    01.11.2015  06.11.2015  21.2.2016 
20150274   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1933,56 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    12.11.2015  18.11.2015  21.2.2016 
20150275   Laser Servis s.r.o
Pezinok, Na bielenisku 4
35755989  tonery skup.  53,40 
vrátane DPH
    12.11.2015  18.11.2015  21.2.2016 
20150276   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik BOZP  70,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa30.4.2015    12.11.2015  18.11.2015  21.2.2016 
20150277   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik PZP  35,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015    12.11.2015  18.11.2015  21.2.2016 
20150278   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl Slniečka  6,14 
vrátane DPH
  20150013  12.11.2015  18.11.2015  21.2.2016 
20150279   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl Lienky  2,04 
vrátane DPH
  20150013  12.11.2015  18.11.2015  21.2.2016 
20150280   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl Hviezdičky  109,81 
vrátane DPH
  20150013  12.11.2015  18.11.2015  21.2.2016 
20150281   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl SSMD  1,61 
vrátane DPH
  20150013  12.11.2015  18.11.2015  21.2.2016 
20150282   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl Delfinčata  34,46 
vrátane DPH
  20150013  12.11.2015  18.11.2015  21.2.2016 
20150283   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl Srdiečka  550,80 
vrátane DPH
  20150013  12.11.2015  18.11.2015  21.2.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť