Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150150 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 10,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 20.06.2015 | 22.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150119 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 10,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150091 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 10,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 20.04.2015 | 23.04.2015 | 24.6.2015 | |
| 20150066 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 10,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 01.04.2015 | 02.04.2015 | 24.6.2015 | |
| 20150037 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 10,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 01.03.2015 | 04.03.2015 | 24.6.2015 | |
| 20150005 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi tv rodinny dom | 10,90 vrátane DPH |
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008 | 06.01.2015 | 08.01.2015 | 10.2.2015 | |
| 20150335 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 324,72 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 15.12.2015 | 17.12.2015 | 21.2.2016 | |
| 20150292 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 318,77 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 12.11.2015 | 18.11.2015 | 21.2.2016 | |
| 20150258 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 340,97 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 21.10.2015 | 30.10.2015 | 21.2.2016 | |
| 20150232 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 411,59 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 03.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | |
| 20150195 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 237,53 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 15.08.2015 | 24.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150169 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 313,12 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 01.07.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150130 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 309,48 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150114 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 447,72 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 14.05.2015 | 21.05.2015 | 24.6.2015 | |
| 20150078 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 569,41 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 13.04.2015 | 17.04.2015 | 24.6.2015 | |
| 20150048 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 461,98 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 09.03.2015 | 18.03.2015 | 24.6.2015 | |
| 20150035 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 369,83 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 06.02.2015 | 19.02.2015 | 19.3.2015 | |
| 20160006 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 472,86 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 06.01.2015 | 08.01.2015 | 10.2.2015 | |
| 20150308 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 21.2.2016 | |
| 20150273 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 838,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 01.11.2015 | 06.11.2015 | 21.2.2016 | |
| 20150322 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2142,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 21.2.2016 | |
| 20150272 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2233,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 01.11.2015 | 06.11.2015 | 21.2.2016 | |
| 20150245 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2010,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 01.10.2015 | 09.10.2015 | 21.2.2016 | |
| 20150225 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2275,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 03.09.2015 | 17.09.2015 | 20.2.2016 | |
| 20150196 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 1737,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 15.08.2015 | 24.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150175 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | -2275,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 17.07.2015 | 20.07.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150174 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 1971,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 17.07.2015 | 20.07.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150145 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 55,93 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150131 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2275,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150126 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné kupony zam | 2275,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150309 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1933,56 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 21.2.2016 | |
| 20150274 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1933,56 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 12.11.2015 | 18.11.2015 | 21.2.2016 | |
| 20150240 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1933,56 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 01.10.2015 | 09.10.2015 | 21.2.2016 | |
| 20150209 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1933,56 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 15.08.2015 | 24.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150188 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1933,56 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 01.08.2015 | 18.08.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150159 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1933,56 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 01.07.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150125 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1933,56 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150153 | Hard-Safety Pažit 172, Veľké Zálužie |
43288383 | servis EVS | 139,40 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 5/2008 | 1.7.2015 | 17.07.2015 | 13.10.2015 | |
| 20150901 | Hard Safety Veľké Zálužie, Pažit 175 |
43288383 | servis EPS | 139,40 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 5/2008 | 01.11.2015 | 06.11.2015 | 21.2.2016 | |
| 20150360 | Hard Safety Veľké Zálužie, Pažit 175 |
43288383 | servis EPS | 143,24 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č5/2008 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | 21.2.2016 |