Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Komárno, ul. Mieru 3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2015/66   Projekt Market
Šafárikova23, Kolárovo		 17722608  mlieko amliečne výrobky  76,00 
vrátane DPH		 13/2014 rámcová zmluva na dodanie tovaru  48/2015  17.3.2015  23.03.2015  13.4.2015 
2015/61   Projekt Market
Šafárikova23, Kolárovo		 17722608  mliečne výrobky  71,80 
vrátane DPH		 13/2014 rámcová zmluva na dodanie tovaru  44/2015  11.3.2015  13.03.2015  13.4.2015 
2015/52   Projekt Market
Šafárikova23, Kolárovo		 17722608  mlieko a mliečne výrobky  44,14 
vrátane DPH		 13/2014 rámcová zmluva na dodanie tovaru  38/2015  4.3.2015  10.03.2015  13.4.2015 
2015/45   Projekt Market
Šafárikova23, Kolárovo		 17722608  mlieko a mliečne výrobky  46,22 
vrátane DPH		 13/2014 rámcová zmluva na dodanie tovaru  36/2015  25.02.2015  02.03.2015  10.4.2015 
2015/41   Projekt Market - Ing. Michal Gogh
Šafárikova23, Kolárovo		 17722608  mlieko a mliečne výrobky  42,31 
vrátane DPH		 13/2014 rámcová zmluva na dodanie tovaru  30/2015  19.2.2015  25.02.2015  11.3.2015 
2015/32   Projekt Market - Ing. Michal Gogh
Šafárikova23, Kolárovo		 17722608  mlieko a mliečne výrobky  36,35 
vrátane DPH		 13/2014 rámcová zmluva na dodanie tovaru  26/2015  10.2.2015  16.02.2015  11.3.2015 
2015/29   Projekt Market - Ing. Michal Gogh
Šafárikova23, Kolárovo		 17722608  mliečne výrobky  53,40 
vrátane DPH		 13/2014 rámcová zmluva na dodanie tovaru  19/2015  4.2.2015  06.02.2015  11.3.2015 
2015/19   Projekt Market - Ing. Michal Gogh
Šafárikova23, Kolárovo		 17722608  mlieko a mliečne výrobky  40,73 
vrátane DPH		 13/2014 rámcová zmluva na dodanie tovaru  12/2015  28.1.2015  02.02.2015  11.3.2015 
2015/16   Projekt Market - Ing. Michal Gogh
Šafárikova23, Kolárovo		 17722608  mliečne výrobky  46,64 
vrátane DPH		 13/2015  10/2015  21.1.2015  02.02.2015  11.3.2015 
2015/9   Projekt Market
Šafárikova23, Kolárovo		 17722608  mliečne výrobky  49,13 
vrátane DPH		 13/2014 rámcová zmluva na dodanie tovaru  4/2015  14.1.2015  15.01.2015  6.2.2015 
2015/362   Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava		 17316537  PRIDE  450 
vrátane DPH		   203/2015  16.12.2015  17.12.2015  14.1.2016 
2015/201   Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava		 17316537  stravovanie v letnom tábore  42,00 
vrátane DPH		   148/2015  30.7.2015  06.08.2015  4.9.2015 
2015/107   Škrobánek, Ing. - O.P.C.D.
Na skotňu 471/54, Teplicka nad Váhom		 14255791  úradné meranie spotreby  259,20 
vrátane DPH		   71/2015  23.4.2015  27.04.2015  13.5.2015 
2015/167   Iveta Géčová
Trenčianska 677, Iža		 14070138  letný tábor  777,81 
vrátane DPH		   125/2015  26.6.2015  02.07.2015  9.7.2015 
2015/319   Molcom Jozef Molnár
Dunajské nábr. 34/14, Komárno		 11897007  Podložka na prebalovací stôl  39,00 
vrátane DPH		   209/2015  1.12.2015  03.12.2015  11.1.2016 
2015/228   Molcom Jozef Molnár
Dunajské nábr. 34/14, Komárno		 11897007  Ochranné hniezdo do postielky  164,40 
vrátane DPH		   93/2015  2.9.2015  07.09.2015  13.10.2015 
2015/79   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  kancelárske potreby   416,57 
vrátane DPH		 444/2011 a 14/2012 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode  59/2015  1.4.2015  14.04.2015  12.5.2015 
2015/361   Mesto Komárno
Nám. ge. Klapku 1, Komárno		 00306525  strava detí v šk. jedálni  41,80 
vrátane DPH		 406/2011 Zmluva o stravovaní    16.12.2015  17.12.2015  14.1.2016 
2015/326   Mesto Komárno
Nám. ge. Klapku 1, Komárno		 00306525  Komunálny odpad  252,81 
vrátane DPH		 VZN 7/2014    2.12.2015  03.12.2015  11.1.2016 
2015/313   Mesto Komárno
Nám. ge. Klapku 1, Komárno		 00306525  strava detí v šk. jedálni  44,00 
vrátane DPH		 406/2011 Zmluva o stravovaní    25.11.2015  30.11.2015  30.12.2015 
2015/297   Mesto Komárno
Nám. ge. Klapku 1, Komárno		 00306525  strava detí v školskej jedálni  27,52 
vrátane DPH		 406/2011 Zmluva o stravovaní    11.11.2015  13.11.2015  30.12.2015 
2015/238   Mesto Komárno
Nám. ge. Klapku 1, Komárno		 00306525  odvoz odpadu  252,78 
vrátane DPH		 VZN mesta KN    9.9.2015  16.09.2015  13.10.2015 
2015/182   Mesto Komárno
Nám. ge. Klapku 1, Komárno		 00306525  Strava v školskej jedálni  40,07 
vrátane DPH		 406/2011 Zmluva o stravovaní    9.7.2015  10.07.2015  7.8.2015 
2015/156   Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku , Komárno		 00306525  strava detí v školskej jedálni  23,12 
vrátane DPH		 406/2011 Zmluva o stravovaní    15.6.2015  17.06.2015  9.7.2015 
2015/148   Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku , Komárno		 00306525  poplatok za odvoz KO  252,78 
vrátane DPH		   VZN mesta KN  10.6.2015  11.06.2015  9.7.2015 
2015/124   Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku , Komárno		 00306525  strava detí v školskej jedálni  33,65 
vrátane DPH		 406/2011 Zmluva o stravovaní    14.5.2015  18.05.2015  5.6.2015 
2015/94   Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku , Komárno		 00306525  strava detí v školskej jedálni   23,66 
vrátane DPH		 406/2011 Zmluva o stravovaní    14.4.2015  16.04.2015  13.5.2015 
2015/57   Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku , Komárno		 00306525  strava detí v školskej jedálni  27,52 
vrátane DPH		 406/2011 Zmluva o stravovaní    9.3.2015  10.03.2015  13.4.2015 
2015/53   Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku , Komárno		 00306525  poplatok za KO   252,78 
vrátane DPH		 VZN mesta KN    5.3.2015  10.03.2015  13.4.2015 
2015/34   Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku , Komárno		 00306525  strava detí v školskej jedálni  34,01 
vrátane DPH		 406/2011 Zmluva o stravovaní    11.2.2015  16.02.2015  11.3.2015 
2015/129   SBD Komárno
Zimá 16, Komárno		 00170984  Vyúčtovanie - preplatok  281,59 
vrátane DPH		     26.5.2015  02.06.2015  5.6.2015 
2015/296   IVES Košice
Čsl. armády 20, Košice		 00162957  Služby APV WinAsu  119,50 
vrátane DPH		 R-2539/2008    11.11.2015  13.11.2015  30.12.2015 
2015/13   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		   Vyučtovnanie elektriky- preplatok  -1231,62 
vrátane DPH		 13/2012 Zmluva o dodávke plynu    21.1.2015  30.01.2015  6.2.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Komárno, ul. Mieru 3

Tlačiť