Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/81 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | zrážky | 194,10 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.4.2015 | 07.04.2015 | 12.5.2015 | |
2015/80 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné a stočné | 188,03 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.4.2015 | 07.04.2015 | 12.5.2015 | |
2015/51 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 1349/4, Komárno |
36537870 | vodné a stočné | 170,93 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 3.3.2015 | 10.03.2015 | 13.4.2015 | |
2015/25 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné a stočné | 188,03 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 4.2.2015 | 06.02.2015 | 11.3.2015 | |
2015/2 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | zrážková voda | 193,45 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 5.1.2015 | 13.01.2015 | 6.2.2015 | |
2015/1 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 177,34 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 5.1.2015 | 13.01.2015 | 6.2.2015 | |
2015/367 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyuctovanie elektrika | -80,74 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 16.12.2015 | 17.12.2015 | 15.1.2016 | |
2015/329 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 357,20 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 2.12.2015 | 03.12.2015 | 11.1.2016 | |
2015/284 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 357,20 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 3.11.2015 | 04.11.2015 | 30.12.2015 | |
2015/255 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 357,20 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 2.10.2015 | 12.10.2015 | 11.11.2015 | |
2015/230 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrina | 357,20 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 3.9.2015 | 07.09.2015 | 13.10.2015 | |
2015/203 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 357,20 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 3.8.2015 | 06.08.2015 | 4.9.2015 | |
2015/171 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrina | 357,20 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke el. energie | 2.7.2015 | 08.07.2015 | 6.8.2015 | |
2015/133 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrika | 357,20 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 2.6.2015 | 09.06.2015 | 9.7.2015 | |
110/2015 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrina | 357,20 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 30.4.2015 | 04.05.2015 | 13.5.2015 | |
2015/84 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrina | 357,20 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 2.4.2015 | 07.04.2015 | 12.5.2015 | |
2015/55 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrina | 357,20 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 9.3.2015 | 10.03.2015 | 13.4.2015 | |
2015/26 | Magna Energia a.s. |
35743565 | Elektrina | 357,20 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 4.2.2015 | 06.02.2015 | 11.3.2015 | |
2015/8 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - elektrika | 303,60 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 14.1.2015 | 15.01.2015 | 6.2.2015 | |
2015/6 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrika | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 12.1.2015 | 13.01.2015 | 6.2.2015 | |
2015/30 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 3952,60 vrátane DPH |
32/2014 zmluva na dodanie jedálnych kupónov | 29/2015 | 10.2.2015 | 16.02.2015 | 11.3.2015 |
2015/10 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášiková 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 5088,52 vrátane DPH |
32/2014 zmluva na dodanie jedálnych kupónov | 7/2014 | 14.1.2015 | 20.01.2015 | 6.2.2015 |
2015/268 | Vladimir Kamocsai-Profitechnik Dunajské nábr. 36/34, Komárno |
40856071 | tonery | 738 vrátane DPH |
33/2014 | 196/2015 | 12.10.2015 | 13.10.2015 | 11.11.2015 |
2015/75 | Vladimír Kamocsai -PROFITECHNIK Dunajské nábr. 36/34, Komárno |
40856071 | 40856071 | 120,00 vrátane DPH |
33/2014 Rámcová zmluva na dodanie tonerov | 56/2015 | 25.3.2015 | 31.03.2015 | 13.4.2015 |
2015/361 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | strava detí v šk. jedálni | 41,80 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 16.12.2015 | 17.12.2015 | 14.1.2016 | |
2015/313 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | strava detí v šk. jedálni | 44,00 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 25.11.2015 | 30.11.2015 | 30.12.2015 | |
2015/297 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | strava detí v školskej jedálni | 27,52 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 11.11.2015 | 13.11.2015 | 30.12.2015 | |
2015/182 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | Strava v školskej jedálni | 40,07 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 9.7.2015 | 10.07.2015 | 7.8.2015 | |
2015/156 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku , Komárno |
00306525 | strava detí v školskej jedálni | 23,12 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 15.6.2015 | 17.06.2015 | 9.7.2015 | |
2015/124 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku , Komárno |
00306525 | strava detí v školskej jedálni | 33,65 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 14.5.2015 | 18.05.2015 | 5.6.2015 | |
2015/94 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku , Komárno |
00306525 | strava detí v školskej jedálni | 23,66 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 14.4.2015 | 16.04.2015 | 13.5.2015 | |
2015/57 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku , Komárno |
00306525 | strava detí v školskej jedálni | 27,52 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 9.3.2015 | 10.03.2015 | 13.4.2015 | |
2015/34 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku , Komárno |
00306525 | strava detí v školskej jedálni | 34,01 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 11.2.2015 | 16.02.2015 | 11.3.2015 | |
2015/377 | Prolog mkm s.r.o. Lodná 10/3, Komárno |
31432131 | maliarske a murárske práce | 7513,13 vrátane DPH |
41/2015 Zmliuva o dielo | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 15.1.2016 | |
2015/266 | Prolog mkm s.r.o. Lodná 10/3, Komárno |
31432131 | Výmena strešnej krytiny na prístreškoch | 3025,92 vrátane DPH |
42/2015 | 9.10.2015 | 13.10.2015 | 11.11.2015 | |
2015/79 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 416,57 vrátane DPH |
444/2011 a 14/2012 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode | 59/2015 | 1.4.2015 | 14.04.2015 | 12.5.2015 |
2015/276 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel. hovory | 9,83 vrátane DPH |
5/2014 | 26.10.2015 | 27.10.2015 | 11.11.2015 | |
2015/224 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel. hovory | 10,79 vrátane DPH |
5/2014 | 26.8.2015 | 02.09.2015 | 4.9.2015 | |
2015/158 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35628383 | tel. hovory | 3,52 vrátane DPH |
5/2014 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode | 17.6.2015 | 22.06.2015 | 9.7.2015 | |
2015/97 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel. hovory | 6,41 vrátane DPH |
5/2014 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode | 17.4.2015 | 22.04.2015 | 13.5.2015 |