Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Žitavce, Hlavná 102)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150654 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc. ŽI | 46,30 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 20/2014,dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2014,28/2014 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 20150653 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-10 | 40,09 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 21/2013,15/2013 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 20150652 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc. LV | 51,38 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 18/2013 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 20150651 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R6,R7,R8 | 43,80 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2014,21/2014,29/2014 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 20150650 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R-5 | 14,42 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 22/2014 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 20150644 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 1265 ks | 4 480,10 vrátane DPH |
Kúpna zmluva 13/2015 EKS | 05.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 20150642 | SEGAL Security s.r.o. Priemyselná 2, 949 01 Nitra |
36667854 | Ochrana objektu cez SRP | 71,39 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojením na strredisko registrácie poplachov 39/2008 | 04.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 20150639 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 2681,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 12-1/2015 | 03.11.2015 | 06.11.2015 | 5.11.2015 | |
| 20150638 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina | 1417,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013 | 03.11.2015 | 06.11.2015 | 5.11.2015 | |
| 20150637 | ARRIVA Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra |
36545082 | Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac október 2015 | 245,60 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008 | 03.11.2015 | 06.11.2015 | 5.11.2015 | |
| 20150627 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-6 | 59,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 30.10.2015 | 06.11.2015 | 5.11.2015 | |
| 20150623 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-4 | 59,79 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 20.10.2015 | 29.10.2015 | 28.10.2015 | |
| 20150622 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-7 | 59,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv, a zdrav. materiálu 52/2014 | 22.10.2015 | 29.10.2015 | 28.10.2015 | |
| 20150621 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-2 | 59,76 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 20.10.2015 | 29.10.2015 | 28.10.2015 | |
| 20150620 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-3 | 59,87 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv, a zdrav. materiálu 52/2014 | 19.10.2015 | 29.10.2015 | 28.10.2015 | |
| 20150619 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-5 | 59,97 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. mateiálu | 19.10.2015 | 29.10.2015 | 28.10.2015 | |
| 20150618 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 0903/553976 za obdobie 15.9.-14.10.2015 | 26,09 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 5/2014 | 03.03.2014 | 29.10.2015 | 28.10.2015 | |
| 9/2015 zálohová faktúry | IVES Košice Čsl- armády 20, Košice |
00162957 | Služby STP APV obdobie 11.2015 - 12.2015 a obdobie 01.2016 - 10.2016 | 59,75 vrátane DPH |
19.10.2015 | 23.10.2015 | 25.10.2015 | ||
| 20150615 | Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-8 | 13,14 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 19.10.2015 | 23.10.2015 | 25.10.2015 | |
| 20150614 | Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-7 | 6,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 19.10.2015 | 23.10.2015 | 25.10.2015 | |
| 20150614 | Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Liek R-7 | 6,59 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 19.10.2015 | 23.10.2015 | 25.10.2015 | |
| 20150613 | Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-6 | 2,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 19.10.2015 | 23.10.2015 | 25.10.2015 | |
| 20150612 | Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-5 | 5,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 19.10.2015 | 23.10.2015 | 25.10.2015 | |
| 20150611 | Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-4 | 6,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 19.10.2015 | 23.10.2015 | 25.10.2015 | |
| 20150610 | Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-3 | 9,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 19.10.2015 | 23.10.2015 | 25.10.2015 | |
| 20150609 | Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-2 | 37,31 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 19.10.2015 | 23.10.2015 | 25.10.2015 | |
| 20150608 | Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-3 | 151,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 19.10.2015 | 23.10.2015 | 25.10.2015 | |
| 20150607 | Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-8 | 19,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 19.10.2015 | 23.10.2015 | 25.10.2015 | |
| 20150606 | Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-7 | 5,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 19.10.2015 | 23.10.2015 | 25.10.2015 | |
| 20150605 | Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-6 | 25,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 19.10.2015 | 23.10.2015 | 25.10.2015 | |
| 20150604 | Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-5 | 10,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 19.10.2015 | 23.10.2015 | 25.10.2015 | |
| 20150603 | Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-4 | 40,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 19.10.2015 | 23.10.2015 | 25.10.2015 | |
| 20150602 | Lokus s.r.o. Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-2 | 42,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 19.10.2015 | 23.10.2015 | 25.10.2015 | |
| 20150594 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné RD Lúčna 106, Dyčka | 12,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 15.10.2015 | 22.10.2015 | 25.10.2015 | |
| 20150593 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - stočné Žitavce,RD Dyčka 185, RD Podmájska, Vráble,RD Hliníková, | 303,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 15.10.2015 | 22.10.2015 | 25.10.2015 | |
| 20150591 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné -stočné Kpt. Nálepku Levice, 29. augusta 60, Levice | 215,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 474/11/LV 15/2011 | 14.10.2015 | 16.10.2015 | 25.10.2015 | |
| 20150590 | Diners Club CS s.r.o. Námestie slobody 11, Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet Diners club | 505,16 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010 | 13.10.2015 | 16.10.2015 | 25.10.2015 | |
| 20150589 | Orange Slovensko Metodova 8. Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora | 139,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 7/2014, Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 8/2014-13/2014, 15/2014 | 13.10.2015 | 16.10.2015 | 25.10.2015 | |
| 20150586 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc Žitavce | 46,10 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 20/2014, 28/2014 | 09.10.2015 | 14.10.2015 | 12.10.2015 | |
| 20150585 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby R-3 | 12,98 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2014 | 09.10.2015 | 14.10.2015 | 12.10.2015 |