Faktúry 2015 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20150584   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-4  21,77 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 25/2014    09.10.2015  14.10.2015  12.10.2015 
20150583   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-2  14,09 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 27/2014    09.10.2015  14.10.2015  12.10.2015 
20150582   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-5  20,26 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 22/2014    09.10.2015  14.10.2015  12.10.2015 
20150581   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R6,R7,R8  45,46 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2014,21/2014,29/2014    09.10.2015  14.10.2015  12.10.2015 
20150579   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-10  35,94 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2013,21/2013    09.10.2015  14.10.2015  12.10.2015 
20150575   lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova
Vojenská ul. 2, 934 01 Levice
31140050  Lieky R-11  101,07 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 19/2014    08.10.2015  14.10.2015  12.10.2015 
20150574   lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova
Vojenská ul. 2, 934 01 Levice
31140050  Lieky R-10  38,79 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 19/2014    08.10.2015  14.10.2015  12.10.2015 
20150573   lekáreň AESCULAP Pharm. Dr. Klara Ivkovičova
Vojenská ul. 2, 934 01 Levice
31140050  Lieky R-9  31,06 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 19/2014    08.10.2015  14.10.2015  12.10.2015 
20150572   Školská jedáleň
Saratovská ulica 43, Levice
37864424  Obedy za mesiac september 2015  15,15 
bez DPH
zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni 26/2015    08.10.2015  14.10.2015  12.10.2015 
20150571   Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková
Dyčka 181, 952 01 Vráble
47613271  Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy ul. Lúčna 106, Dyčka  50,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služby 3/2014    08.10.2015  14.10.2015  12.10.2015 
20150569   SEGAL Security s.r.o.
Priemyselná 2, 949 01 Nitra
36667854  Ochrana objektu cez SRP  71,39 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojením na strredisko registrácie poplachov 39/2008    06.10.2015  14.10.2015  12.10.2015 
20150568   ARRIVA Nitra a.s.,
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac september 2015  255,50 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    05.10.2015  07.10.2015  6.10.2015 
20150567   Školská jedáleň
Saratovská ulica 85, Levice
  Stravné za obedy mesiac september - október 2015  85,01 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania v jedálni ZŠ, 27/2015    05.10.2015  07.10.2015  6.10.2015 
20150565   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina 01.10.2015 - 31.10.2015  1417,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013    05.10.2015  07.10.2015  6.10.2015 
20150564   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn za obdobie 01.10.2015 - 31.10.2015  2681,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 12-1/2015    05.10.2015  07.10.2015  6.10.2015 
20150563   Bc. Jana Magdolénová
Belecká 374, 941 48 Podhájska
46680241  Služby v oblasti CO za obdobie 9/2015  40,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 1/2013    05.10.2015  07.10.2015  6.10.2015 
20150561   Stredná odborná škola obchodu a služieb
SNP č.5, Zlaté Moravce
00893498  Stravné lístky za mesiac september 2015  12,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 24/2015    05.10.2015  07.10.2015  6.10.2015 
20150557   Alena Blaskovičová - RENOTRAKT
Dyčka 181, 952 01 Vráble
47613271  Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy ul. Dlhá 185, Dyčka  50,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 4/2014    29.09.2015  07.10.2015  6.10.2015 
20150555   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné RD Lúčna 106, Dyčka  9,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 1735/2010 68/2010    25.09.2015  29.09.2015  28.9.2015 
20150554   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
357563469  Telekomunikačné služby soc.  26,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2014    25.09.2015  29.09.2015  28.9.2015 
20150553   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801  Príspevok na odborný výcvik na mesiac september - december 2015  120,00 
bez DPH
    25.09.2015  29.09.2015  28.9.2015 
20150552   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801  Strava za mesiac september 2015  257,20 
bez DPH
29/2015 Zmluva o poskytovaní stravovania    25.09.2015  29.09.2015  28.9.2015 
20150551   Spojená škola internátna
Rákocziho 1, 936 01 Šahy
31874312  Strava za mesiac september 2015  179,50 
bez DPH
25/2015 Zmluva o poskytovaní stravovania    25.09.2015  29.09.2015  28.9.2015 
20150546   Liečebno-výchovné sanatórium
Čakany 7
00014478  Služby za mesiac október 2015  203,16 
bez DPH
Dohoda č. 365/3/2015/2016, 366/4/2015/2016 - 30-31/2015    21.09.2015  25.09.2015  25.9.2015 
20150545   Liečebno-výchovné sanatórium
Čakany 7
00014478  Poskytnuté služby za mesiac september 2015   181,51 
bez DPH
Dohoda č. 365/3/2015/2016, 366/4/2015/2016 - 30-31/2015    21.09.2015  25.09.2015  25.9.2015 
20150543   Diners Club CS s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club  692,76 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010    14.09.2015  25.09.2015  25.9.2015 
20150537   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Služby mobilnej siete ORANGE  132,37 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 6/2014-12/2014, dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 13/2014,15/2014    11.09.2015  16.09.2015  16.9.2015 
20150533   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  3998,44 
bez DPH
Kúpna zmluva 13/2015 EKS    10.09.2015  16.09.2015  16.9.2015 
20150532   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné - stočné Levice  190,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 474/11/LV 15/2011    10.09.2015  16.09.2015  16.9.2015 
20150531   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné R_8  3,89 
vrátane DPH
Zmluva č. 1735/2010 68/2010    09.09.2015  16.09.2015  15.9.2015 
20150530   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné - stočné kaštieľ, Tajná, R-5, R-6, R-7  365,27 
vrátane DPH
Zmluva č. 1735/2010 68/2010    09.09.2015  16.09.2015  15.9.2015 
20150529   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  12,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2014    09.09.2015  16.09.2015  15.9.2015 
20150528   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekmunikačné služby   12,59 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 27/2014    09.09.2015  16.09.2015  15.9.2015 
20150527   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby kanc. Žitavce  46,91 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 20/2014,23/2014,28/2014    09.09.2015  16.09.2015  15.9.2015 
20150526   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  17,82 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 25/2014    09.09.2015  16.09.2015  15.9.2015 
20150525   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby kanc. Levice  51,38 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 18/2013,    09.09.2015  16.09.2015  15.9.2015 
20150524   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R6, R7,R8  43,37 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2014, 21/2014,29/2014    09.09.2015  16.09.2015  15.9.2015 
20150523   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-  12,01 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 22/2014    09.09.2015  16.09.2015  15.9.2015 
20150522   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Služby telekomunikačné R-10  35,90 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2013, 21/2013    09.09.2015  16.09.2015  15.9.2015 
20150521   P.Ol - TECH Richard Zomborský
Starý Hrádok č. 31
35351241  Služby technika PO za mesiac september 2015  60,00 
bez DPH
Zmluva o vykonávaní činnosti technikaPO 4/2013    09.09.2015  16.09.2015  15.9.2015 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť