Faktúry 2016 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20160001   Slovak Telekom a.s
Bajklaská 28, Bratislava
35763469  internet RD - dobropis  8,82 
vrátane DPH
Zmluva telefon TP 3082160604911    02.01.2016  08.01.2016  21.2.2016 
20160002   kooperatíva poisťovna
Štefanovičova 4, BA
00585441  havarijné Citroen  263,25 
vrátane DPH
    08.01.2016  11.01.2016  21.2.2016 
20160004   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1933,56 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    11.01.2016  13.01.2016  21.2.2016 
20160003   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    11.01.2016  13.01.2016  21.2.2016 
20160017   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  321,07 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    13.01.2016  20.01.2016  21.2.2016 
20160016   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2107,97 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015  2016007  13.01.2016  20.01.2016  21.2.2016 
20160015   Slovak Telekom a.s.
Bajklaská 28, Bratislava
35763469  tel+internet  39,04 
vrátane DPH
Zmluva telefon TP 3082160604911    13.01.2016  20.01.2016  21.2.2016 
20160014   Lekáreň pri kostole
Kolárovo, Kostolné nám.
36687448  hygien. Potr. Pe dobrovoľník.  146,76 
vrátane DPH
  2016001  13.01.2016  20.01.2016  21.2.2016 
20160013   Diners Club International
Námestie Slobody 11, Bratislava
35757086  nfd phl Diners  50,50 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    13.01.2016  20.01.2016  21.2.2016 
20160012   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik PZP  35,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015    13.01.2016  20.01.2016  21.2.2016 
20160011   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik BOZP  70,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa30.4.2015    13.01.2016  20.01.2016  21.2.2016 
20160010   Ajfa+Avis
Žilina, Klemensova 34
31602436  lit. Mzdová účt.  49,50 
vrátane DPH
    13.01.2016  20.01.2016  21.2.2016 
20160009   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  246,25 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    13.01.2016  20.01.2016  21.2.2016 
20160008   Orange
Metodova 8,, Bratislava
35697270  tel+ internet  205,48 
vrátane DPH
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179    13.01.2016  20.01.2016  21.2.2016 
20160007   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  38,96 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    13.01.2016  20.01.2016  21.2.2016 
20160006   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika doplatok za r 2015  351,93 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    13.01.2016  20.01.2016  21.2.2016 
20160005   Klaria Kolárovo
Kolárovo, Železničný rad 5
44465114  poukážky zam. SF  390,00 
vrátane DPH
  2015102  13.01.2016  20.01.2016  21.2.2016 
20160018   Maxima
Kolárovo, Kostolné nám 15
43997074  poukážky zam. SF  90,00 
vrátane DPH
  2015100  25.01.2016  27.01.2016  21.2.2016 
20160022   Keli -Kelemenová Irena
Kolárovo, Štefánikova 6
03719985  nákup prac. Oblečenia pre dobr.  96,00 
bez DPH
  2016002  26.01.2016  29.01.2016  21.2.2016 
20160021   Nagy Szilárd
Kolárovo, Rábska 7
37194569  nákup TV Delfínčatá  230,00 
vrátane DPH
  2016003  26.01.2016  29.01.2016  21.2.2016 
20160020   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  digi tv rodinny dom  11,90 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2015    26.01.2016  29.01.2016  21.2.2016 
20160019   Orange
Metodova 8,, Bratislava
35697270  tel+ internet  205,52 
vrátane DPH
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179    26.01.2016  29.01.2016  21.2.2016 
20160034   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn - vyúčtovanie  -5515,25 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    01.02.2016  05.02.2016  16.5.2016 
20160033   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika -vyúčtovanie  -476,55 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    01.02.2016  05.02.2016  16.5.2016 
20160032   Keszeli Robert
Kolárovo, Dlhá 75
41613295  opr Fiat, Octavia  82,80 
vrátane DPH
  2016006  01.02.2016  05.02.2016  16.5.2016 
20160031   Keszeli Robert
Kolárovo, Dlhá 75
41613295  prípr auta na STK, EK  24,00 
vrátane DPH
  2016006  01.02.2016  05.02.2016  16.5.2016 
20160030   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  827,85 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    01.02.2016  05.02.2016  16.5.2016 
20180029   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1044,92 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    01.02.2016  05.02.2016  16.5.2016 
20160028   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky popl  255,22 
vrátane DPH
  20150013  01.02.2016  05.02.2016  16.5.2016 
20160027   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky popl  217,70 
vrátane DPH
  20150013  01.02.2016  05.02.2016  16.5.2016 
20160026   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky popl  23,80 
vrátane DPH
  20150013  01.02.2016  05.02.2016  16.5.2016 
20160025   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky popl,  39,69 
vrátane DPH
  20150013  01.02.2016  05.02.2016  16.5.2016 
20160024   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl  30,35 
vrátane DPH
  20150013  01.02.2016  05.02.2016  16.5.2016 
20160023   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  130,28 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    01.02.2016  05.02.2016  16.5.2016 
20160043   Lekáreň pri kostole
Kolárovo, Kostolné nám.
36687448  hygien. Potr. Pe dobrovoľník.  136,08 
vrátane DPH
  2016011  10.02.2016  18.02.2016  16.5.2016 
20160042   Diners Club International
Námestie Slobody 11, Bratislava
35757086  nfd phl Diners vratka  10,50 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    10.02.2016  18.02.2016  16.5.2016 
20160041   Diagnostické centrum Trst.
Bratislava, Trstínska 2
00163252  Diagn. -pobyt dieťaťa  102,18 
bez DPH
    10.02.2016  18.02.2016  16.5.2016 
20160040   Mesisal
Trnie 146, Trnie
46687661  zdrav technika opr a revízia  325,94 
vrátane DPH
Dohoda o rediagn. Pobyte dieťaťa zo dňa 3.9.2015  2016005  10.02.2016  18.02.2016  16.5.2016 
20160039   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2279,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015  2016012  10.02.2016  18.02.2016  16.5.2016 
20160038   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik PZP  35,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015    10.02.2016  18.02.2016  16.5.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť