Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20160151   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava		 35701722  digi tv rodinny dom  11,90 
vrátane DPH		 Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.06.2016  03.06.2016  16.9.2016 
20150114   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava		 35701722  digi tv rodinny dom  11,90 
vrátane DPH		 Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.05.2016  10.05.2016  15.9.2016 
20160098   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava		 35701722  digi tv rodinny dom  11,90 
vrátane DPH		 Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    12.04.2016  20.04.2016  15.9.2016 
20160061   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava		 35701722  digi tv rodinny dom  11,90 
vrátane DPH		 Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    10.03.2016  15.03.2016  15.9.2016 
20160020   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava		 35701722  digi tv rodinny dom  11,90 
vrátane DPH		 Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2015    26.01.2016  29.01.2016  21.2.2016 
20160358   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno		 36550949  vodné stočné -opr fa  7,26 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    15.12.2016  20.12.2016  8.3.2017 
20160310   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno		 36550949  vodné stočné  367,88 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    15.11.2016  22.11.2016  8.3.2017 
20160276   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno		 36550949  vodné stočné -opr fa  -197,26 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    12.10.2016  20.10.2016  14.11.2016 
20160265   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno		 36550949  vodné stočné  309,01 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    07.10.2016  14.10.2016  14.11.2016 
20160243   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno		 36550949  vodné stočné  295,93 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    01.09.2016  19.09.2016  14.11.2016 
20160222   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno		 36550949  vodné stočné  411,97 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    18.08.2016  22.08.2016  16.9.2016 
20160200   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno		 36550949  vodné stočné  355,43 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    25.07.2016  29.07.2016  16.9.2016 
20160192   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno		 36550949  vodné stočné  104,44 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    12.07.2016  27.07.2016  16.9.2016 
20160161   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno		 36550949  vodné stočné  391,09 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    14.06.2016  20.06.2016  16.9.2016 
20160126   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno		 36550949  vodné stočné  315,98 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    13.05.2016  19.05.2016  15.9.2016 
20160097   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno		 36550949  vodné stočné  200,80 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    11.04.2016  20.04.2016  15.9.2016 
20160072   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno		 36550949  vodné stočné  493,81 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    12.03.2016  17.03.2016  15.9.2016 
20160035   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno		 36550949  vodné stočné  256,49 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    10.02.2016  10.02.2016  16.5.2016 
20160017   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno		 36550949  vodné stočné  321,07 
vrátane DPH		 Zmluva 2/08/VS    13.01.2016  20.01.2016  21.2.2016 
20160215   Stav. Bytové družstvo
Šaľa, Oružná		 00170747  vzúčt. Nájomného  -297,66 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2110220221    02.08.2016  12.08.2016  16.9.2016 
20160329   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810		 35743656  elektrika  827,85 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4197/2013    01.12.2016  05.12.2016  8.3.2017 
20160328   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810		 35743656  elektrika - opr fa  -55,36 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4197/2013    01.12.2016  02.12.2016  8.3.2017 
20160289   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810		 35743656  elektrika  827,85 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4197/2013    01.11.2016  10.11.2016  20.2.2017 
20160263   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810		 35743656  elektrika  827,85 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4197/2013    01.10.2016  14.10.2016  14.11.2016 
20160247   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810		 35743656  elektrika  827,85 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4197/2013    01.09.2016  19.09.2016  14.11.2016 
20160210   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810		 35743656  elektrika  827,85 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4197/2013    02.08.2016  12.08.2016  16.9.2016 
20160168   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810		 35743656  elektrika  827,85 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4197/2013    01.07.2016  14.07.2016  16.9.2016 
20160154   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810		 35743656  elektrika  827,85 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4197/2013    02.06.2016  17.06.2016  16.9.2016 
20160112   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810		 35743656  elektrika  827,85 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4197/2013    01.05.2016  10.05.2016  15.9.2016 
20160080   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810		 35743656  elektrika  827,85 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4197/2013    02.04.2016  14.04.2016  15.9.2016 
20160033   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810		 35743656  elektrika -vyúčtovanie  -476,55 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4197/2013    01.02.2016  05.02.2016  16.5.2016 
20180029   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810		 35743656  plyn  1044,92 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4197/2013    01.02.2016  05.02.2016  16.5.2016 
20160006   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810		 35743656  elektrika doplatok za r 2015  351,93 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4197/2013    13.01.2016  20.01.2016  21.2.2016 
20160003   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810		 35743656  elektrika  838,94 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4197/2013    11.01.2016  13.01.2016  21.2.2016 
20160341   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravné kupony zam  1983,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015    08.12.2016  13.12.2016  8.3.2017 
20160300   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravné kupony zam  2527,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015  2016105  10.11.2016  21.11.2016  8.3.2017 
20160252   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravné kupony zam  2633,40 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015  2016105  01.10.2016  14.10.2016  14.11.2016 
20160244   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravné kupony zam  2363,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015  2016092  01.09.2016  19.09.2016  14.11.2016 
20160213   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravné kupony zam  1987,40 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015    02.08.2016  12.08.2016  16.9.2016 
20160186   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravné kupony zam  2230,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6801/2015  2016063  06.07.2016  27.07.2016  16.9.2016 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť