Faktúry 2016 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20160206   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik BOZP  70,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa30.4.2015    01.08.2016  09.08.2016  16.9.2016 
20160205   Atech Net
Kolárovo, Česká 20
44827385  mes. údržba PC  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016    01.08.2016  09.08.2016  16.9.2016 
20160204   Atech Net
Kolárovo, Česká 20
44827385  mes. údržba PC- náhr. Diel  8,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016    01.08.2016  09.08.2016  16.9.2016 
20160203   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  digi tv rodinny dom  11,90 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.08.2016  09.08.2016  16.9.2016 
20160201   Xepap
Zvolen, Jesenského 4703
31628605  kancel. Potreby  358,74 
vrátane DPH
rámcová dohoda 34220/2012-16658/12.11    28.09.2016  29.07.2016  16.9.2016 
20160200   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  355,43 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    25.07.2016  29.07.2016  16.9.2016 
20160198   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl  186,42 
vrátane DPH
    26.07.2016  27.07.2016  16.9.2016 
20160192   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  104,44 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    12.07.2016  27.07.2016  16.9.2016 
20160190   Diners Club International
Námestie Slobody 11, Bratislava
35757086  nfd phl Diners  92,00 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    12.07.2016  27.07.2016  16.9.2016 
20160188   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  113,27 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    06.07.2016  27.07.2016  16.9.2016 
20160187   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  246,82 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    06.07.2016  27.07.2016  16.9.2016 
20160185   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik PZP  35,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015    07.07.2016  19.07.2016  16.9.2016 
20160184   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik BOZP  70,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa30.4.2015    07.07.2016  19.07.2016  16.9.2016 
20160183   Slovak Telekom a.s.
Bajklaská 28, Bratislava
35763469  tel+internet  39,04 
vrátane DPH
Zmluva telefon TP 3082160604911    07.07.2016  19.07.2016  16.9.2016 
20160181   Hard Safety
Veľké Zálužie, Pažit 175
43288383  servis EPS  139,40 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 5/2008    01.07.2016  19.07.2016  16.9.2016 
20160180   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  64,86 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    01.07.2016  19.07.2016  16.9.2016 
20160171   Xepap
Zvolen, Jesenského 4703
31628605  kancel. Potreby  206,20 
vrátane DPH
rámcová dohoda 34220/2012-16658/12.11    01.07.2016  19.07.2016  16.9.2016 
20160170   Orange
Metodova 8,, Bratislava
35697270  tel+ internet  206,20 
vrátane DPH
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179    01.07.2016  19.07.2016  16.9.2016 
20160169   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1044,92 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    01.07.2016  14.07.2016  16.9.2016 
20160168   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  827,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    01.07.2016  14.07.2016  16.9.2016 
20160166   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  digi tv rodinny dom  11,90 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.07.2016  14.07.2016  16.9.2016 
20160164   Atech Net
Kolárovo, Česká 20
44827385  mes. údržba PC  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016    01.07.2016  14.07.2016  16.9.2016 
20160163   Lekáreň pri kostole
Kolárovo, Kostolné nám.
36687448  hygien. Potr. Pe dobrovoľník.  358,68 
vrátane DPH
    28.06.2016  29.06.2016  16.9.2016 
20160162   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  172,76 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    14.06.2016  20.06.2016  16.9.2016 
20160161   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  391,09 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    14.06.2016  20.06.2016  16.9.2016 
20160159   Slovak Telekom a.s.
Bajklaská 28, Bratislava
35763469  tel+internet  39,04 
vrátane DPH
Zmluva telefon TP 3082160604911    14.06.2016  20.06.2016  16.9.2016 
20160158   Diners Club International
Námestie Slobody 11, Bratislava
35757086  nfd phl Diners  220,22 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    14.06.2016  20.06.2016  16.9.2016 
20160157   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik PZP  35,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015    02.06.2016  17.06.2016  16.9.2016 
20160156   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik BOZP  70,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa30.4.2015    02.06.2016  17.06.2016  16.9.2016 
20160155   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1044,92 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    02.06.2016  17.06.2016  16.9.2016 
20160154   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  827,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    02.06.2016  17.06.2016  16.9.2016 
20160152   Atech Net
Kolárovo, Česká 20
44827385  mes. údržba PC  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016    02.06.2016  09.06.2016  16.9.2016 
20160151   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  digi tv rodinny dom  11,90 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.06.2016  03.06.2016  16.9.2016 
20160143   Orange
Metodova 8,, Bratislava
35697270  tel+ internet  207,43 
vrátane DPH
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179    23.05.2016  31.05.2016  15.9.2016 
20160141   Polystar
Šurany, Štefánika 14
36552119  zber nebezp odpadu likvid  19,68 
vrátane DPH
Rámcová zluva o zbere a likv....20.5.2010    23.05.2016  31.05.2016  15.9.2016 
20160140   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  82,63 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    23.05.2016  31.05.2016  15.9.2016 
20160139   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik PZP  35,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015    05.05.2016  19.05.2016  15.9.2016 
20160138   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik BOZP  70,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa30.4.2015    05.05.2016  19.05.2016  15.9.2016 
20160136   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2743,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    06.05.2016  19.05.2016  15.9.2016 
20160135   Slovak Telekom a.s.
Bajklaská 28, Bratislava
35763469  tel+internet  39,04 
vrátane DPH
Zmluva telefon TP 3082160604911    06.05.2016  19.05.2016  15.9.2016 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť