Faktúry 2016 (DeD Komárno, ul. Mieru 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2016/156   CBA Slovakia a.s.
Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno
36620319  potraviny  159,50 
vrátane DPH
14/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  86/2016  3.6.2016  06.06.2016 
2016/55   CBA Slovakia a.s.
Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno
36620319  potraviny  4,18 
vrátane DPH
14/2015 Rámcová zmluva na kúpu tovaru  21/2016  2.3.2016  03.03.2016 
2016/215   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  poštové poukážky  13,67 
vrátane DPH
  117/2016  3.8.2016  09.08.2016 
2016/2   Promys s.r.o.
Nám. M.R.Štefánika 582/29B, Myjava
36276847  Poskytovanie služieb Program Kuchyňa  274,80 
vrátane DPH
2008KU184    9.2.2016  12.02.2016 
2016/339   Mesto Komárno
Nám. ge. Klapku 1, Komárno
00306525  poplatok za odvoz komunálneho odpadu  248,32 
vrátane DPH
  VZN mesta KN  5.12.2016  06.12.2016 
2016/247   Mesto Komárno
Nám. ge. Klapku 1, Komárno
00306525  poplatok za komunálny odpad  248,30 
vrátane DPH
VZN mesta KN    14.9.2016  19.09.2016 
2016/16   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn vyúčtovanie nedoplatok  2983,40 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    14.1.2016  19.01.2016 
2016/342   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn  517,65 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    5.12.2016  06.12.2016 
2016/303   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn  517,65 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    3.11.2016  04.11.2016 
2016/263   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  517,65 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    4.10.2016  05.10.2016 
2016/235   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  517,65 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    5.9.2016  07.09.2016 
2016/213   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  517,65 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    2.8.2016  09.08.2016 
2016/181   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  517,65 
vrátane DPH
12/2016 Rámcová zmluva    4.7.2016  07.07.2016 
2016/154   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn  517,65 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    2.6.2016  06.06.2016 
2016/116   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn  517,65 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    3.5.2016  06.05.2016 
2016/94   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  517,65 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    4.4.2016  06.04.2016 
2016/57   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  517,65 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    2.3.2016  03.03.2016 
2016/25   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  517,65 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    2.2.2016  04.02.2016 
2016/3   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  522,98 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    5.1.2016  12.01.2016 
2016/402   Ivona Bačová, Ing.
Studienka 231
30764572  plienky detske  730,80 
vrátane DPH
8/2015  252/2016  29.12.2016  30.12.2016 
2016/286   Ivona Bačová, Ing.
Studienka 231
30764572  Plienky detské  512,57 
vrátane DPH
8/2015  168/2016  13.10.2016  18.10.2016 
2016/177   Medikontakt s.r.o.
Česká 2779/8, Komárno
46434011  Periodická lekárska prehliadka  10 
vrátane DPH
  ZBP  1.7.2016  07.07.2016 
2016/289   Tilia Pharmacy s.r.o.
Výstavná 6, Nitra
47356286  oximeter  102,00 
vrátane DPH
  178/2016  17.10.2016  18.10.2016 
2016/394   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  ovocie a zelenina  213,28 
vrátane DPH
12/2016 Rámcová zmluva  221/2016  27.12.2016  30.12.2016 
2016/353   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  Ovocie a zelenina  168,12 
vrátane DPH
12/2016 Rámcová zmluva  201/2016  7.12.2016  09.12.2016 
2016/298   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
  Ovocie a zelenina  237,76 
vrátane DPH
12/2016 Rámcová zmluva  173/2016  31.10.2016  04.11.2016 
2016/268   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  ovocie a zelenina  176,05 
vrátane DPH
12/2016 Rámcová zmluva  155/2016  4.10.2016  05.10.2016 
2016/242   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  ovocie a zelenina  291,01 
vrátane DPH
12/2016 Rámcová zmluva  139/2016  8.9.2016  13.09.2016 
2016/219   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  ovocie a zelenina  214,93 
vrátane DPH
12/2016 Rámcová zmluva  121/2016  8.8.2016  09.08.2016 
2016/185   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  ovocie a zelenina  178,36 
vrátane DPH
12/2016 Rámcová zmluva  103/2016  4.7.2016  07.07.2016 
2016/159   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  ovocie a zelenina  202,94 
vrátane DPH
11/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  78/2016  8.6.2016  09.06.2016 
2016/97   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  ovocie a zelenina  186,82 
vrátane DPH
11/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  44/2016  7.4.2016  11.04.2016 
2016/65   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  ovocie a zelenina  211,14 
vrátane DPH
11/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  16/2016  7.3.2016  08.03.2016 
2016/24   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  ovocie a zelenina  163,04 
vrátane DPH
11/2014 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  3/2016  1.2.2016  04.02.2016 
2016/148   Slovenská legálne metrológia
Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica
37954521  overenie váh  54,00 
vrátane DPH
  93/2016  27.5.2016  31.05.2016 
2016/249   Ronakom s.r.o.
Vnútorná Okružná 176/17, Komárno
36548561  oprava vykurovania  1869,28 
vrátane DPH
  132/2016  19.9.2016  22.09.2016 
2016/15   Vladimir Kamocsai-Profitechnik
Dunajské nábr. 36/34, Komárno
40856071  oprava tlačiarne Dell  90,00 
vrátane DPH
  5/2016  13.1.2016  19.01.2016 
2016/42   Vladimir Kamocsai-Profitechnik
Dunajské nábr. 36/34, Komárno
40856071  oprava tlaciarne HP1102  24 
vrátane DPH
  25/2014  18.2.2016  22.02.2016 
2016/382   Heloro s.r.o.
prevádzka Prowazekova 7, Komárno
31413391  oprava SMVFelícia brzdy  287,28 
vrátane DPH
  225/2016  22.12.2016  23.12.2016 
2016/245   Prolog mkm.s.r.o.
Lodná 10/3, Komárno
31432131  Oprava prístrešku   343,48 
vrátane DPH
  158/2016  12.9.2016  14.09.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Komárno, ul. Mieru 3

Tlačiť