Faktúry 2016 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20160009   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000035  internet 12/15  41,75 
vrátane DPH
    08.01.2016  25.01.2016 
20160007   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 1/16  773,75 
vrátane DPH
    07.01.2016  11.01.2016 
20160006   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina doplatok k 12/15  403,56 
vrátane DPH
    07.01.2016  11.01.2016 
20160005   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina 1/16  263,77 
vrátane DPH
    07.01.2016  11.01.2016 
20160004   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000035  telefonické poplatky 12/15  53,64 
vrátane DPH
    07.01.2016  11.01.2016 
20160003   Slovnaft as.
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava
31322632  phm 18,22 a 29.12.2015   115,64 
vrátane DPH
    06.01.2016  11.01.2016 
20160002   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana 79. 94301 Štúrovo
00000036  ochrana majetku za 12/15  46,80 
vrátane DPH
    05.01.2016  11.01.2016 
20160001   Stredná odborná škola
Hlavné námestie 2,94131Dvory nad Žitavou
37861298  strava detí 1/2016  54,44 
vrátane DPH
    04.01.2016  11.01.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť