Faktúry 2016 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20160077   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  e. strav. pouk. za 4/16  1691,00 
vrátane DPH
    08.04.2016  13.04.2016 
20160126   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08
00000047  el. strav. pouk. za 6/16  1713,80 
vrátane DPH
    13.06.2016  16.06.2016 
20160013   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 04 Bratislava
00000047  stravné lístky za 1/16  1776,26 
vrátane DPH
    19.01.2016  25.01.2016 
20160053   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000035  el. stravné lístky 3/16  1801,20 
vrátane DPH
    08.03.2016  18.03.2016 
20160094   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 04 Bratislava
47079690  el. strav. poukažky 5/16  1854,40 
vrátane DPH
    06.05.2016  09.05.2016 
20160011   MAGNA ENERGIA sro
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  doplatok k vyúčt. plynu za 2015  2361,89 
vrátane DPH
    13.01.2016  25.01.2016 
20160259   IZSÁK Company
Ďumbierska 4, 940 65 Nové Zámky
36558311  Nákup 7-miestneho OA  15000,00 
vrátane DPH
áno    08.12.2016  12.12.2016 
20160277   Magna energia s.r.o
Nitrianska 7555/18, 921 01Piešťany
35743565  Dobropis k výčt. el.en. za 11/16  -57,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 4055/2013    22.12.2016  21.12.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť