Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170213 | Sučeková Žaneta , zamestn. |
preplatenie strava SF | 269,14 bez DPH |
20.07.2017 | 24.07.2017 | 20.9.2017 | |||
| 20170114 | Škoríkova Veronika Ch. Zuberec Pov. Bystrica,Dedovec 1339/162 |
41998941 | chata zo SF | 140,00 bez DPH |
2017044 | 03.05.2017 | 05.05.2017 | 18.7.2017 | |
| 20170377 | Štefan NAGY Obchodná ul. 20, 946 51 Nesvady |
33614652 | Za pohreb. mal. Lakatosová Laura dňa 22.12.2017.Nesvady | 340,00 vrátane DPH |
2017195 | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 8.3.2018 | |
| 20170202 | TBR s.r.o sanácia stromov Vráble, Žitava 1401/11 |
46987797 | výrub rizikového stromu | 540,00 vrátane DPH |
2017093 | 12.07.2017 | 14.07.2017 | 20.9.2017 | |
| 20170373 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | Kanc. nábytok Srdiečka | 1309,00 vrátane DPH |
2017200 | 21.12.2017 | 22.12.2017 | 8.3.2018 | |
| 20170025 | Tepo servis Stuardta 11. Komárno |
01412872 | kontrola a oprava RHP | 358,57 vrátane DPH |
2017010 | 07.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
| 20170040 | Topogó-Tóthová Angelika Kolárovo, bočná 2750/1 |
46432655 | strava pre zam SF výr.čl.sch | 306,00 vrátane DPH |
2016146 | 06.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
| 20170275 | Tóth Zoltár, Plyn. Zarid Kolárovo,Bočná 1/26 |
40530256 | revízia kotlov a výmena čerp. | 505,92 vrátane DPH |
2017120 | 28.09.2017 | 29.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170017 | Tóthová Jana Nové Zámky, |
zamestnanec-dobropis tlačiareň | -38,99 bez DPH |
30.01.2017 | 30.01.2017 | 16.3.2017 | |||
| 20170161 | Tribea Kolárovo, Remeselnícka 11 |
31429475 | mat na opravu | 31,70 vrátane DPH |
2017077 | 06.06.2017 | 12.06.2017 | 19.9.2017 | |
| 20170205 | U Ruží BA, Votrubova 8 |
46558811 | ubytovanie zam | 550,00 vrátane DPH |
2017087 | 12.07.2017 | 14.07.2017 | 20.9.2017 | |
| 20170253 | Unitel Kolárovo, Orechova 84 |
30086051 | mes údržba PC a sieťi | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o outsouringu správy IT zo dňa 5.6.2017 | 08.09.2017 | 19.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170217 | Unitel Kolárovo, Orechova 84 |
30086051 | mes údržba PC a sieťi | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o outsoringu správz IT zo dňa 5.6.2017 | 04.08.2017 | 07.08.2017 | 20.9.2017 | |
| 20170192 | Unitel Kolárovo, Orechova 84 |
30086051 | mes údržba PC a sieťi | 96,00 vrátane DPH |
03.07.2017 | 14.07.2017 | 20.9.2017 | ||
| 20170389 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Za služby PC sieť. - nov. | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o outsourcingu správy IT zo dňa 05.06.2017 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 8.3.2018 | |
| 20170330 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Nákup note book | 429,96 vrátane DPH |
2017167 | 20.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
| 20170329 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mesačná údržba PC a siete | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o outsourcingu správy IT zo dňa 05.06.2017 | 20.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
| 20170297 | UNITEL s.r.o. Orechová 84, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Mes.údržba PC a siete | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o outsourcingu správy IT zo dňa 05.06.2017 | 23.10.2017 | 26.10.2017 | 6.3.2018 | |
| 20170268 | Urban Jozef Komárno, Jókaiho 36 |
32413319 | opr susičky prádla | 110,00 vrátane DPH |
2017122 | 18.09.2017 | 26.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170318 | Viktor Lábsky Podzáhradná 659/25, 946 57 Svätý Peter |
45969299 | Elektroinštalačné práce | 1612,32 vrátane DPH |
2017149 | 09.11.2017 | 14.11.2017 | 7.3.2018 | |
| 20170084 | Viktória Kolárovo Kolárovo , Horná 36 |
35049201 | kancelárske potreby | 76,68 vrátane DPH |
2017034 | 27.03.2017 | 31.03.2017 | 17.7.2017 | |
| 20170164 | Vision tech s.r.o tonery Nitrianske Pravno, Solľná 36 |
46411321 | tonery | 64,56 vrátane DPH |
2017084 | 07.06.2017 | 16.06.2017 | 19.9.2017 | |
| 20170162 | Vision tech s.r.o tonery Nitrianske Pravno, Solľná 36 |
46411321 | tonery | 64,56 vrátane DPH |
2017084 | 06.06.2017 | 12.06.2017 | 19.9.2017 | |
| 20170359 | Vito-Plast Jozef Oroszi č. 737, 928 54 Vlčany |
35367377 | Údržba-výmena okien RD | 2687,00 vrátane DPH |
2017153, 2017168 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 8.3.2018 | |
| 20170375 | VOJTECH HALÁSZ NÁBYTOK HALÁSZ Nitrianska 1750/51, 927 05 Šaľa |
11705671 | Sed. gauč. SS DM Karol roh sk. Hviezdičky | 300,00 vrátane DPH |
2017201 | 21.12.2017 | 22.12.2017 | 8.3.2018 | |
| 20170368 | VOJTECH HALÁSZ NÁBYTOK HALÁSZ Nitrianska 1750/51, 927 05 Šaľa |
11705671 | Kanc. kreslo soc. | 297,00 vrátane DPH |
Zo dňa 13.12.2017 | 13.12.2017 | 20.12.2017 | 8.3.2018 | |
| 20170300 | Vojtech Horváth - kominár Štúrová 15, 946 13 Okoličná na Ostrove |
47169567 | Kontrola a čistenie komínov | 40,00 vrátane DPH |
2017142 | 20.10.2017 | 26.10.2017 | 6.3.2018 | |
| 20170165 | Xepap Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | kancel. Papier | 114,00 vrátane DPH |
rámcová dohoda 34220/2012-16658/12.11 | 2017069 | 07.06.2017 | 16.06.2017 | 19.9.2017 |
| 20170059 | Xepap zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | kanc papier | 71,26 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 34220/2012 sp.č. 16658/12.M | 02.03.2017 | 09.03.2017 | 17.3.2017 | |
| 20170334 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup kanc. papier | 114,40 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeník RD č. VOB/56/2015 | 20.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
| 20170304 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 585,29 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 9385/2017 | 24.10.2017 | 26.10.2017 | 6.3.2018 | |
| 20170349 | Zsolt Kucsora - PNEUMONT Železničný rad 1, 946 03 Kolárovo |
37198807 | Nákup zimných pneumatík Continental Vanco Contact Winter 4ks | 457,10 vrátane DPH |
2017196 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 8.3.2018 | |
| 20170258 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 242,83 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 18.09.2017 | 19.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170234 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 433,14 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 11.08.2017 | 18.08.2017 | 20.9.2017 | |
| 20170209 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 427,55 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 14.07.2017 | 24.07.2017 | 20.9.2017 | |
| 20170180 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 149,88 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 16.06.2017 | 21.06.2017 | 19.9.2017 | |
| 20170175 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 523,67 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 12.06.2017 | 16.06.2017 | 19.9.2017 | |
| 20170139 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 371,86 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 12.05.2017 | 16.05.2017 | 22.8.2017 | |
| 20170109 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné | 398,35 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 18.04.2017 | 19.04.2017 | 18.7.2017 | |
| 20170081 | ZSVaK Komárno Thalyho2, Komárno |
36550949 | vodné stočné -vyúčt | -2,03 vrátane DPH |
Zmluva 2/08/VS | 24.03.2017 | 30.03.2017 | 17.7.2017 |