Faktúry 2017 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170331   Odborné učilište internátne
Námestie sv. Ladislava 1791/14, 951 15 Mojmírovce
00515485  Strava Nagy Peter, Baláž Jozef DeD Dedina Mládeže  134,29 
vrátane DPH
  2017099  20.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170330   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Nákup note book  429,96 
vrátane DPH
  2017167  20.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170329   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Mesačná údržba PC a siete  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o outsourcingu správy IT zo dňa 05.06.2017    20.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170328   OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, 952 01 Vráble
41647904  Služby BOZP, OPP 10/17  70,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutie služby BOZP a PO zo dňa 16.05.2016    13.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170327   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrika 2181103508 vyúčt. FA  176,23 
vrátane DPH
č. 16446/2017    13.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170325   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Lieky + poplatok za recept  58,70 
vrátane DPH
  2017134  09.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170324   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Lieky + poplatok za recept  98,73 
vrátane DPH
  2017135  09.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170323   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Lieky + poplatok za recept  150,13 
vrátane DPH
  2017136  09.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170321   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefón + internet  39,04 
vrátane DPH
Zmluva telefon TP 3082160604911    09.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170320   ZSVaK komárno.
Thalyho 2, 945 01 Komárno
36550949  Vodné a stočné  412,27 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    09.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170318   Viktor Lábsky
Podzáhradná 659/25, 946 57 Svätý Peter
45969299  Elektroinštalačné práce  1612,32 
vrátane DPH
  2017149  09.11.2017  14.11.2017  7.3.2018 
20170316   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL NFD  166,06 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    06.11.2017  09.11.2017  7.3.2018 
20170315   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  PHL NFD + ubytovanie  476,70 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    06.11.2017  09.11.2017  7.3.2018 
20170317   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrika 2181103504,...505,...506 november  446,57 
vrátane DPH
č. 16446/2017    03.11.2017  09.11.2017  7.3.2018 
20170314   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č.P1392/2015    03.11.2017  09.11.2017  7.3.2018 
20170319   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrika - vyúčtovacia FA  287,75 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    02.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170313   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava
47079690  Stravné zamestnanci  2424,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.11.2017  09.11.2017  7.3.2018 
20170312   PD Kolárovo
Krátka 2, 946 03 Kolárovo
00193101  Odvoz odp.vody  49,20 
bez DPH
  2017150  02.11.2017  09.11.2017  7.3.2018 
20170311   Mesto Kolárovo
Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
00306517  Strava detí MŠ  22,61 
vrátane DPH
  2017132  31.10.2017  09.11.2017  7.3.2018 
20170310   DIGI Slovakia, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Digi TV RD  12,40 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    31.10.2017  09.11.2017  7.3.2018 
20170309   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Tel. + Internet  210,55 
vrátane DPH
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179    27.10.2017  30.10.2017  7.3.2018 
20170308   Poradca s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
36371271  Odb.mes. PaM - práce a mzdy  68,00 
vrátane DPH
zo dňa 27.10.2017    27.10.2017  30.10.2017  7.3.2018 
20170307   B2B Partner s.r.o.
Šuleková 2, 811 06 Bratislava
44413467  Skriňa plechová kartotečná - psychol.  271,20 
vrátane DPH
  2017151  27.10.2017  30.10.2017  7.3.2018 
20170306   ma-pharm s.r.o.
Kostolné námestie 31, 946 03 Kolárovo
36687448  Nákup zdrav. materiálu pre dobrovoľníkov  90,00 
vrátane DPH
  2017148  27.10.2017  30.10.2017  7.3.2018 
20170305   FEGA - Gabriela Feketeová
Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo
32417799  Nákup prac. oblečenia pre dobrovoľníkov  22,00 
vrátane DPH
  2017147  25.10.2017  26.10.2017  6.3.2018 
20170304   Xepap, spol.s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  585,29 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 9385/2017    24.10.2017  26.10.2017  6.3.2018 
20170303   Irena Kelemenová - KELI
Štefániková 6, 946 03 Kolárovo
37199854  Nákup prac. oblečenia pre dobrovoľníkov  67,60 
vrátane DPH
  2017146  23.10.2017  26.10.2017  6.3.2018 
20170302   Imrich ANGYAL - MONT
Česká 4, 946 03 Kolárovo
44552629  Oprava vodo-poistných ventílov a výmena vrskov  110,00 
vrátane DPH
  2017143  23.10.2017  26.10.2017  6.3.2018 
20170301   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrika-doúčtovacia FA do 14.10.2017  160,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    23.10.2017  26.10.2017  6.3.2018 
20170297   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Mes.údržba PC a siete  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o outsourcingu správy IT zo dňa 05.06.2017    23.10.2017  26.10.2017  6.3.2018 
20170300   Vojtech Horváth - kominár
Štúrová 15, 946 13 Okoličná na Ostrove
47169567  Kontrola a čistenie komínov  40,00 
vrátane DPH
  2017142  20.10.2017  26.10.2017  6.3.2018 
20170299   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL do 15.10.2017  56,53 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    20.10.2017  26.10.2017  6.3.2018 
20170298   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58
30792029  Supervízia skup./indiv.  180,00 
vrátane DPH
  2017145  20.10.2017  26.10.2017  6.3.2018 
20170293   INSTITUT Bazální stimulace, s.r.o.
J.Opletala 680, 738 02 Frýdek-Místek
25889966  Kurz bazálnej stimulácií  1813,60 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 25.09.2017    16.10.2017  18.10.2017  6.3.2018 
20170295   RADOVAN ZUŠČÁK HARD-SAFETY
Pažiť 175/3, 951 35 Veľké Zálužie
43288383  Servis EPS 1/4 ročný  141,60 
vrátane DPH
    12.10.2017  18.10.2017  6.3.2018 
20170294   ANAPLAST SK s.r.o.
Ul. Slobody, 945 01 Komárno
46435069  Výmena bezp.skla-Slniečka  372,00 
vrátane DPH
  2017144  12.10.2017  18.10.2017  6.3.2018 
20170292   MONTECHNZ, s.r.o.
J.Šimora 5, 940 67 Nové Zámky
46534814  Drobné stavebné práce  340 
vrátane DPH
  2017118  10.10.2017  12.10.2017  6.3.2018 
20170291   ZSVaK komárno.
Zhalyho 2, 94501 Komárno
36550949  Vodné, stočné  745,52 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    10.10.2017  12.10.2017  6.3.2018 
20170290   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefón, hlasové sl+internet  39,04 
vrátane DPH
Zmluva telefon TP3082160604911    10.10.2017  12.10.2017  6.3.2018 
20170289   OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, 952 01 Vráble
41647904  Školenie vodičov + BOZP tech-september  150,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutie služby BOZP a PO zo dňa 16.05.2016    10.10.2017  12.10.2017  6.3.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť