Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170100   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo		 43787193  lieky, popl  41,49 
vrátane DPH		     07.04.2017  18.04.2017  17.7.2017 
20170060   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo		 43787193  lieky, popl  7,49 
vrátane DPH		   2017013  03.03.2017  09.03.2017  17.3.2017 
20170041   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo		 43787193  lieky, popl  128,07 
vrátane DPH		   2017003  06.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170012   Polystar
M.r. Štefánika, Šurany		 36252119  likv nebezp odpadu  22,20 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva o zbere a likv. Odpadu zo dňa 20.5.2010    03.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170274   BA-MY-Stav
Kolárovo, Železničný rad 10		 36732672  mat na opravu  48,30 
vrátane DPH		   2017124  28.09.2017  29.09.2017  5.10.2017 
20170272   LGG s-r-o
Kolárovo, Rabska 22		 44104102  mat na opravu  133,46 
vrátane DPH		   2017125  28.09.2017  29.09.2017  5.10.2017 
20170185   BA-MY-STAV
Kolárovo,Železničný rad 10		 36732672  mat na opravu  598,50 
vrátane DPH		   2017082  20.06.2017  22.06.2017  19.9.2017 
20170184   BA-MY-STAV
Kolárovo,Železničný rad 10		 36732672  mat na opravu  108,72 
vrátane DPH		   2017080  20.06.2017  22.06.2017  19.9.2017 
20170161   Tribea
Kolárovo, Remeselnícka 11		 31429475  mat na opravu  31,70 
vrátane DPH		   2017077  06.06.2017  12.06.2017  19.9.2017 
20170117   Bamystav Kolárovo
Kolárovo, Železničný rak 10		 36732672  mater na údržbu  382,08 
vrátane DPH		   2017041  01.05.2017  05.05.2017  18.7.2017 
20170095   Atech Net
Kolárovo, Česká 20		 44827385  material k PC+ progr. Win7  69,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016    05.04.2017  13.04.2017  17.7.2017 
20170253   Unitel
Kolárovo, Orechova 84		 30086051  mes údržba PC a sieťi  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o outsouringu správy IT zo dňa 5.6.2017    08.09.2017  19.09.2017  5.10.2017 
20170217   Unitel
Kolárovo, Orechova 84		 30086051  mes údržba PC a sieťi  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o outsoringu správz IT zo dňa 5.6.2017    04.08.2017  07.08.2017  20.9.2017 
20170192   Unitel
Kolárovo, Orechova 84		 30086051  mes údržba PC a sieťi  96,00 
vrátane DPH		     03.07.2017  14.07.2017  20.9.2017 
20170155   Atech Net
Kolárovo, Česká 20		 44827385  mes. údržba PC  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016    02.06.2017  11.06.2017  19.9.2017 
20170115   Atech Net
Kolárovo, Česká 20		 44827385  mes. údržba PC  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016    02.05.2017  05.05.2017  18.7.2017 
20170096   Atech Net
Kolárovo, Česká 20		 44827385  mes. údržba PC  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016    05.04.2017  13.04.2017  17.7.2017 
20170055   Atech Net
Kolárovo, Česká 20		 44827385  mes. údržba PC  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016    01.03.2017  06.03.2017  17.3.2017 
20170038   Atech Net
Kolárovo, Česká 20		 44827385  mes. údržba PC  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016    01.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170116   Atech Net
Kolárovo, Česká 20		 44827385  mes. údržba PC- programy win.  138,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016    02.05.2017  05.05.2017  18.7.2017 
20170297   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo		 31435360  Mes.údržba PC a siete  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o outsourcingu správy IT zo dňa 05.06.2017    23.10.2017  26.10.2017  6.3.2018 
20170329   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo		 31435360  Mesačná údržba PC a siete  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o outsourcingu správy IT zo dňa 05.06.2017    20.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170019   Orange
Metodova 8,, Bratislava		 35697270  mob.tel+internet  212,12 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179    25.01.2017  30.01.2017  16.3.2017 
20170154   Atech Net
Kolárovo, Česká 20		 44827385  náhr súčisasky do PC  15,40 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016    02.06.2017  11.06.2017  19.9.2017 
20170143   Keszeli Robert
Kolárovo, Dlhá 75		 41613295  náhradné diely na auto  620,40 
vrátane DPH		   2017065  15.05.2017  23.05.2017  22.8.2017 
20170402   FEGA - Gabriela Feketeová
Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo		 32417799  Nákup drobn. spotr. mat.  205,00 
vrátane DPH		   2017211  29.12.2017  29.12.2017  8.3.2018 
20170374   Nagy Szilárd
Rábska 7, 946 03 Kolárovo		 37194569  Nákup elektrospotrebičov  125,89 
vrátane DPH		   Zo dňa 21.12.2017  21.12.2017  22.12.2017  8.3.2018 
20170334   Xepap, spol.s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Nákup kanc. papier  114,40 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpeník RD č. VOB/56/2015    20.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170098   Juhometal Kolárovo
Priemyselny areál 3858		 36548928  nákup materiálu  171,85 
vrátane DPH		   20170039  11.04.2017  13.04.2017  17.7.2017 
20170097   Proki s.r.o
Šoporňa 1594		 47490373  nákup materiálu  67,89 
vrátane DPH		   2017038  10.04.2017  13.04.2017  17.7.2017 
20170330   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo		 31435360  Nákup note book  429,96 
vrátane DPH		   2017167  20.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170269   N-Desing
Kolárovo, Bernoláka 5		 40529908  nákup prac. Oblečenia dobrov.  186,76 
vrátane DPH		   2017139      5.10.2017 
20170305   FEGA - Gabriela Feketeová
Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo		 32417799  Nákup prac. oblečenia pre dobrovoľníkov  22,00 
vrátane DPH		   2017147  25.10.2017  26.10.2017  6.3.2018 
20170303   Irena Kelemenová - KELI
Štefániková 6, 946 03 Kolárovo		 37199854  Nákup prac. oblečenia pre dobrovoľníkov  67,60 
vrátane DPH		   2017146  23.10.2017  26.10.2017  6.3.2018 
20170306   ma-pharm s.r.o.
Kostolné námestie 31, 946 03 Kolárovo		 36687448  Nákup zdrav. materiálu pre dobrovoľníkov  90,00 
vrátane DPH		   2017148  27.10.2017  30.10.2017  7.3.2018 
20170349   Zsolt Kucsora - PNEUMONT
Železničný rad 1, 946 03 Kolárovo		 37198807  Nákup zimných pneumatík Continental Vanco Contact Winter 4ks  457,10 
vrátane DPH		   2017196  21.12.2017  27.12.2017  8.3.2018 
20170367   B-TREND s.r.o.
Partizánska 32, 946 03 Kolárovo		 45587167  Náradie  360,00 
vrátane DPH		   2017178  08.12.2017  20.12.2017  8.3.2018 
20170254   Diners Club International
Námestie Slobody 11, Bratislava		 35757086  nfd phl Diners  165,98 
vrátane DPH		 Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    08.09.2017  19.09.2017  5.10.2017 
20170236   Diners Club International
Námestie Slobody 11, Bratislava		 35757086  nfd phl Diners  312,02 
vrátane DPH		 Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    12.08.2017  18.08.2017  20.9.2017 
20170204   Diners Club International
Námestie Slobody 11, Bratislava		 35757086  nfd phl Diners  246,00 
vrátane DPH		 Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    12.07.2017  14.07.2017  20.9.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť