Faktúry 2017 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170066   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  127,47 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    03.03.2017  09.03.2017  17.3.2017 
20170065   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technikBOZP  70,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015    03.03.2017  09.03.2017  17.3.2017 
20170059   Xepap
zvolen, Jesenského 4703
31628605  kanc papier  71,26 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 34220/2012 sp.č. 16658/12.M    02.03.2017  09.03.2017  17.3.2017 
20170058   Orange
Metodova 8,, Bratislava
35697270  tel+ internet  203,85 
vrátane DPH
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179    01.03.2017  09.03.2017  17.3.2017 
20170057   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  130,28 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    01.03.2017  06.03.2017  17.3.2017 
20170055   Atech Net
Kolárovo, Česká 20
44827385  mes. údržba PC  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016    01.03.2017  06.03.2017  17.3.2017 
20170054   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  2,03 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    01.03.2017  06.03.2017  17.3.2017 
20170053   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  52,53 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    01.03.2017  06.03.2017  17.3.2017 
20170052   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  digi tv rodinny dom  11,90 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.03.2017  06.03.2017  17.3.2017 
20170051   Eset
BA, Pionierska 9/A
31333532  antivír. Progr. Riad.  31,45 
vrátane DPH
    01.03.2017  06.03.2017  17.3.2017 
20170048   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  787,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    01.02.2017  08.02.2017  17.3.2017 
20170047   Edukačné centrum
Košice, Kováčská 69
50003518  úč.popl. vzdeláv. Mimos. Vyr.  37,00 
bez DPH
    06.02.2017  08.02.2017  17.3.2017 
20170046   Edukačné centrum
Košice, Kováčská 69
50003518  úč.popl. vzdeláv. Mimos. Vyr.  36,00 
bez DPH
    06.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170039   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  360,63 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    15.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170038   Atech Net
Kolárovo, Česká 20
44827385  mes. údržba PC  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016    01.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170037   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  145,23 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    06.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170036   Diners Club International
Námestie Slobody 11, Bratislava
35757086  nfd phl Diners  103,32 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    08.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170035   Slovak Telekom a.s.
Bajklaská 28, Bratislava
35763469  tel+internet  39,04 
vrátane DPH
Zmluva telefon TP 3082160604911    09.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170031   Reedukačné centrum Tornaľa
Tornaľa, Mierova 137
00111571  pobyt dieťaťa v reeduk. Zar.  112,22 
bez DPH
    13.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170030   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technikBOZP  70,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015    07.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170029   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik PZP  35,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015    07.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170028   Mesto Kolárovo
KOL, Kostolné nám 1
00306517  strava detí MŠ  5,95 
bez DPH
    07.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170027   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    10.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170026   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  787,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    07.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170024   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  digi tv rodinny dom  11,90 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170023   Magnet Press
BA, Šuštekova 8
31356958  publik. Soc. práca  54,00 
vrátane DPH
    01.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170019   Orange
Metodova 8,, Bratislava
35697270  mob.tel+internet  212,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179    25.01.2017  30.01.2017  16.3.2017 
20170017   Tóthová Jana
Nové Zámky,
  zamestnanec-dobropis tlačiareň  -38,99 
bez DPH
    30.01.2017  30.01.2017  16.3.2017 
20170016   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  277,37 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    17.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170014   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik PZP  35,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015    03.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170013   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik BOZP  70,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa30.4.2015    03.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170012   Polystar
M.r. Štefánika, Šurany
36252119  likv nebezp odpadu  22,20 
vrátane DPH
Rámcová zmluva o zbere a likv. Odpadu zo dňa 20.5.2010    03.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170011   Slovak Telekom a.s.
Bajklaská 28, Bratislava
35763469  tel+internet  30,49 
vrátane DPH
Zmluva telefon TP 3082160604911    09.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170010   Reedukačné centrum Tornaľa
Tornaľa, Mierova 137
00111571  pobyt dieťaťa v reeduk. Zar.  112,22 
bez DPH
    19.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170009   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  138,90 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    19.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170008   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  288,36 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    19.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170007   Diners Club International
Námestie Slobody 11, Bratislava
35757086  nfd phl Diners  235,13 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    09.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170004   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika vyúčt  121,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    20.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170003   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1044,92 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    09.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170002   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn vyúčt.  2466,13 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    17.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť