Faktúry 2017 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170124   Stredná odborná škola NZ
Nové Zámky, Nitrianská cesta 61
00893421  ubyt detí  17,00 
bez DPH
  2016090  01.05.2017  12.05.2017  18.7.2017 
20170123   Stredná odborná škola NZ
Nové Zámky, Nitrianská cesta 61
00893421  strava detí  58,71 
bez DPH
  2016090  01.05.2017  12.05.2017  18.7.2017 
20170078   Stredná odborná škola NZ
Nové Zámky, Nitrianská cesta 61
00893421  ubyt detí  17,00 
bez DPH
  2016090  16.03.2017  20.03.2017  17.3.2017 
20170077   Stredná odborná škola NZ
Nové Zámky, Nitrianská cesta 61
00893421  strava detí  32,99 
bez DPH
  2016090  16.03.2017  20.03.2017  17.3.2017 
20170033   Stredná odborná škola NZ
Nové Zámky, Nitrianská cesta 61
00893421  ubyt detí  17,00 
bez DPH
  2016090  13.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170032   Stredná odborná škola NZ
Nové Zámky, Nitrianská cesta 61
00893421  strava detí  36,30 
bez DPH
  2016090  13.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170006   Stredná odborná škola NZ
Nové Zámky, Nitrianská cesta 61
00893421  ubyt detí  17,00 
bez DPH
  2016090  20.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170005   Stredná odborná škola NZ
Nové Zámky, Nitrianská cesta 61
00893421  strava detí  36,02 
bez DPH
  2016090  20.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170177   Keszeli Robert
Kolárovo, Dlhá 75
41613295  opr Fiat,  229,92 
vrátane DPH
  2016006  14.06.2017  16.06.2017  19.9.2017 
20170413   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  PHL  130,48 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    08.12.2017  29.12.2017  8.3.2018 
20170411   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL  97,46 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    19.12.2017  29.12.2017  8.3.2018 
20170410   PERGAMON spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery NON. HP  762,48 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 16817/2017    06.12.2017  29.12.2017  8.3.2018 
20170389   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Za služby PC sieť. - nov.  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o outsourcingu správy IT zo dňa 05.06.2017    27.12.2017  28.12.2017  8.3.2018 
20170388   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Tel+Internet Orange dec.  203,32 
vrátane DPH
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179    27.12.2017  28.12.2017  8.3.2018 
20170348   M a H, spol. s.r.o.
Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava
31361781  Úhrada za os. automobil Opel VIVAROB Combi L2H1 2,9t M1 EU 1,6 CDTI (92kW/125hp)  23140,00 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z201767273_Z    20.12.2017  27.12.2017  8.3.2018 
20170366   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Tel + Internet  39,04 
vrátane DPH
Zmluva telefon TP 3082160604911    07.12.2017  20.12.2017  8.3.2018 
20170365   OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, 952 01 Vráble
41647904  Tech. BOZP a OPP 11/17  70,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa30.4.2015    05.12.2017  20.12.2017  8.3.2018 
20170356   Profesia spol. s.r.o.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
35800861  Inzercia prac. ponuky  70,80 
vrátane DPH
2017192    13.12.2017  20.12.2017  8.3.2018 
20170355   ZSVaK komárno.
Thalyho 2, 945 01 Komárno
36550949  Vodné a stočné 1.-30.11  327,77 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    13.12.2017  20.12.2017  8.3.2018 
20170354   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie elektriky nov.  359,30 
vrátane DPH
č. 16446/2017    13.12.2017  20.12.2017  8.3.2018 
20170352   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie  255,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    20.11.2017  06.12.2017  8.3.2018 
20170347   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrika 2181203504  446,57 
vrátane DPH
č. 16446/2017    01.12.2017  06.12.2017  8.3.2018 
20170343   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    04.12.2017  06.12.2017  8.3.2018 
20170342   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava
47079690  Stravné zamest.  2283,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    04.12.2017  06.12.2017  8.3.2018 
20170341   DIGI Slovakia, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Digi TV RD  12,40 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    06.12.2017  06.12.2017  8.3.2018 
20170337   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Tel + Internet Orange  215,73 
vrátane DPH
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179    24.11.2017  29.11.2017  8.3.2018 
20170335   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL  113,90 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    20.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170334   Xepap, spol.s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kanc. papier  114,40 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpeník RD č. VOB/56/2015    20.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170329   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Mesačná údržba PC a siete  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o outsourcingu správy IT zo dňa 05.06.2017    20.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170328   OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, 952 01 Vráble
41647904  Služby BOZP, OPP 10/17  70,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutie služby BOZP a PO zo dňa 16.05.2016    13.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170327   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrika 2181103508 vyúčt. FA  176,23 
vrátane DPH
č. 16446/2017    13.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170321   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefón + internet  39,04 
vrátane DPH
Zmluva telefon TP 3082160604911    09.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170320   ZSVaK komárno.
Thalyho 2, 945 01 Komárno
36550949  Vodné a stočné  412,27 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    09.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170319   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrika - vyúčtovacia FA  287,75 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    02.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170317   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrika 2181103504,...505,...506 november  446,57 
vrátane DPH
č. 16446/2017    03.11.2017  09.11.2017  7.3.2018 
20170316   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL NFD  166,06 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    06.11.2017  09.11.2017  7.3.2018 
20170315   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  PHL NFD + ubytovanie  476,70 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    06.11.2017  09.11.2017  7.3.2018 
20170314   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č.P1392/2015    03.11.2017  09.11.2017  7.3.2018 
20170313   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava
47079690  Stravné zamestnanci  2424,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.11.2017  09.11.2017  7.3.2018 
20170310   DIGI Slovakia, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Digi TV RD  12,40 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    31.10.2017  09.11.2017  7.3.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť