Faktúry 2017 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170348   M a H, spol. s.r.o.
Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava
31361781  Úhrada za os. automobil Opel VIVAROB Combi L2H1 2,9t M1 EU 1,6 CDTI (92kW/125hp)  23140,00 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z201767273_Z    20.12.2017  27.12.2017  8.3.2018 
20170059   Xepap
zvolen, Jesenského 4703
31628605  kanc papier  71,26 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 34220/2012 sp.č. 16658/12.M    02.03.2017  09.03.2017  17.3.2017 
20170165   Xepap
Zvolen, Jesenského 4703
31628605  kancel. Papier  114,00 
vrátane DPH
rámcová dohoda 34220/2012-16658/12.11  2017069  07.06.2017  16.06.2017  19.9.2017 
20170304   Xepap, spol.s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  585,29 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 9385/2017    24.10.2017  26.10.2017  6.3.2018 
20170012   Polystar
M.r. Štefánika, Šurany
36252119  likv nebezp odpadu  22,20 
vrátane DPH
Rámcová zmluva o zbere a likv. Odpadu zo dňa 20.5.2010    03.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170156   Polystar
Šurany, M.R.Štefánika 14
36552119  zber nebezp odpadu  21,30 
vrátane DPH
Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov    05.06.2017  11.06.2017  19.9.2017 
20170079   Polystar
Šurany, Štefánika 14
366552119  zber nebezp odpadu  23,10 
vrátane DPH
Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov za účelom ich znešk. Zo dňa 20.5.2010    16.03.2017  20.03.2017  17.3.2017 
20170252   Polystar
Šurany, Štefánika 14
366552119  zber nebezp odpadu  23,10 
vrátane DPH
Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov za účelom ich znešk.č. 1703021650 Zo dňa 1.6.2017    06.09.2017  19.09.2017  5.10.2017 
20170341   DIGI Slovakia, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Digi TV RD  12,40 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    06.12.2017  06.12.2017  8.3.2018 
20170310   DIGI Slovakia, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Digi TV RD  12,40 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    31.10.2017  09.11.2017  7.3.2018 
20170244   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  digi tv rodinny dom  11,90 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    04.09.2017  12.09.2017  5.10.2017 
20170210   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  digi tv rodinny dom  11,90 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.08.2017  09.08.2017  20.9.2017 
20170206   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  digi tv rodinny dom  11,90 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    03.07.2017  14.07.2017  20.9.2017 
20170151   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  digi tv rodinny dom  11,90 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.06.2017  10.06.2017  19.9.2017 
20170118   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  digi tv rodinny dom  11,90 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.05.2017  05.05.2017  18.7.2017 
20170087   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  digi tv rodinny dom  11,90 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.04.2017  05.04.2017  17.7.2017 
20170052   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  digi tv rodinny dom  11,90 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.03.2017  06.03.2017  17.3.2017 
20170024   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  digi tv rodinny dom  11,90 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170122   Lábsky Viktor
Svätý Peter ,Podzáhradna 25
45969299  elektroinštalačné práce byt Šala  1322,69 
vrátane DPH
Zmluva    01.05.2017  12.05.2017  18.7.2017 
20170355   ZSVaK komárno.
Thalyho 2, 945 01 Komárno
36550949  Vodné a stočné 1.-30.11  327,77 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    13.12.2017  20.12.2017  8.3.2018 
20170320   ZSVaK komárno.
Thalyho 2, 945 01 Komárno
36550949  Vodné a stočné  412,27 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    09.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170291   ZSVaK komárno.
Zhalyho 2, 94501 Komárno
36550949  Vodné, stočné  745,52 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    10.10.2017  12.10.2017  6.3.2018 
20170258   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  242,83 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    18.09.2017  19.09.2017  5.10.2017 
20170234   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  433,14 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    11.08.2017  18.08.2017  20.9.2017 
20170209   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  427,55 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    14.07.2017  24.07.2017  20.9.2017 
20170180   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  149,88 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    16.06.2017  21.06.2017  19.9.2017 
20170175   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  523,67 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    12.06.2017  16.06.2017  19.9.2017 
20170139   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  371,86 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    12.05.2017  16.05.2017  22.8.2017 
20170109   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  398,35 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    18.04.2017  19.04.2017  18.7.2017 
20170081   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné -vyúčt  -2,03 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    24.03.2017  30.03.2017  17.7.2017 
20170080   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  -52,56 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    24.03.2017  30.03.2017  14.6.2017 
20170076   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  12,19 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    16.03.2017  20.03.2017  17.3.2017 
20170075   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  251,60 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    13.03.2017  16.03.2017  17.3.2017 
20170054   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  2,03 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    01.03.2017  06.03.2017  17.3.2017 
20170053   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  52,53 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    01.03.2017  06.03.2017  17.3.2017 
20170039   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  360,63 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    15.02.2017  17.02.2017  17.3.2017 
20170016   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  277,37 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    17.01.2017  23.01.2017  16.3.2017 
20170352   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie  255,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    20.11.2017  06.12.2017  8.3.2018 
20170319   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrika - vyúčtovacia FA  287,75 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    02.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170301   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrika-doúčtovacia FA do 14.10.2017  160,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    23.10.2017  26.10.2017  6.3.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť