Faktúry 2017 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170128   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technik BOZP  70,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa30.4.2015    05.05.2017  12.05.2017  22.8.2017 
20170121   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    03.05.2017  12.05.2017  18.7.2017 
20170120   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  819,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    03.05.2017  12.05.2017  18.7.2017 
20170119   Mesto Kolárovo
KOL, Kostolné nám 1
00306517  strava detí MŠ  16,66 
bez DPH
    03.05.2017  12.05.2017  18.7.2017 
20170114   Škoríkova Veronika Ch. Zuberec
Pov. Bystrica,Dedovec 1339/162
41998941  chata zo SF  140,00 
bez DPH
  2017044  03.05.2017  05.05.2017  18.7.2017 
20170116   Atech Net
Kolárovo, Česká 20
44827385  mes. údržba PC- programy win.  138,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016    02.05.2017  05.05.2017  18.7.2017 
20170115   Atech Net
Kolárovo, Česká 20
44827385  mes. údržba PC  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016    02.05.2017  05.05.2017  18.7.2017 
20170126   Horváth Vojtech
Okoličná na Ostrove, Štúrova 15
47169567  kominárske práce  22,00 
vrátane DPH
  2017045  01.05.2017  12.05.2017  18.7.2017 
20170125   Orange
Metodova 8,, Bratislava
35697270  tel+ internet  205,05 
vrátane DPH
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179    01.05.2017  12.05.2017  18.7.2017 
20170124   Stredná odborná škola NZ
Nové Zámky, Nitrianská cesta 61
00893421  ubyt detí  17,00 
bez DPH
  2016090  01.05.2017  12.05.2017  18.7.2017 
20170123   Stredná odborná škola NZ
Nové Zámky, Nitrianská cesta 61
00893421  strava detí  58,71 
bez DPH
  2016090  01.05.2017  12.05.2017  18.7.2017 
20170122   Lábsky Viktor
Svätý Peter ,Podzáhradna 25
45969299  elektroinštalačné práce byt Šala  1322,69 
vrátane DPH
Zmluva    01.05.2017  12.05.2017  18.7.2017 
20170118   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  digi tv rodinny dom  11,90 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.05.2017  05.05.2017  18.7.2017 
20170117   Bamystav Kolárovo
Kolárovo, Železničný rak 10
36732672  mater na údržbu  382,08 
vrátane DPH
  2017041  01.05.2017  05.05.2017  18.7.2017 
20170113   Kuchárová Barbora
BA, Šancová 58
30792929  supervízia  90,00 
bez DPH
  2017046  21.04.2017  25.04.2017  18.7.2017 
20170112   Kuchárová Barbora
BA, Šancová 58
30792929  supervízia  30,00 
bez DPH
  2017043  21.04.2017  25.04.2017  18.7.2017 
20170111   Kuchárová Barbora
BA, Šancová 58
30792929  supervízia  180,00 
bez DPH
  2017042  21.04.2017  25.04.2017  18.7.2017 
20170110   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  29,66 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    19.04.2017  25.04.2017  18.7.2017 
20170109   ZSVaK Komárno
Thalyho2, Komárno
36550949  vodné stočné  398,35 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    18.04.2017  19.04.2017  18.7.2017 
20170107   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné kupony zam  2382,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015  2017036  12.04.2017  18.04.2017  18.7.2017 
20170106   Reedukačné centrum Tornaľa
Tornaľa, Mierova 137
00111571  pobyt dieťaťa v reeduk. Zar.  85,73 
bez DPH
    12.04.2017  18.04.2017  18.7.2017 
20170105   Reedukačné centrum Tornaľa
Tornaľa, Mierova 137
00111571  pobyt dieťaťa v reeduk. Zar.  91,65 
bez DPH
    12.04.2017  18.04.2017  18.7.2017 
20170098   Juhometal Kolárovo
Priemyselny areál 3858
36548928  nákup materiálu  171,85 
vrátane DPH
  20170039  11.04.2017  13.04.2017  17.7.2017 
20170099   Slovak Telekom a.s.
Bajklaská 28, Bratislava
35763469  tel+internet  39,04 
vrátane DPH
Zmluva telefon TP 3082160604911    10.04.2017  18.04.2017  17.7.2017 
20170097   Proki s.r.o
Šoporňa 1594
47490373  nákup materiálu  67,89 
vrátane DPH
  2017038  10.04.2017  13.04.2017  17.7.2017 
20170104   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl  183,58 
vrátane DPH
    07.04.2017  18.04.2017  17.7.2017 
20170103   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl  125,91 
vrátane DPH
    07.04.2017  18.04.2017  17.7.2017 
20170102   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl  24,47 
vrátane DPH
    07.04.2017  18.04.2017  17.7.2017 
20170101   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl  30,22 
vrátane DPH
    07.04.2017  18.04.2017  17.7.2017 
20170100   Lekáreň Tilia
Brnenské nám.4,Kolárovo
43787193  lieky, popl  41,49 
vrátane DPH
    07.04.2017  18.04.2017  17.7.2017 
20170096   Atech Net
Kolárovo, Česká 20
44827385  mes. údržba PC  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016    05.04.2017  13.04.2017  17.7.2017 
20170095   Atech Net
Kolárovo, Česká 20
44827385  material k PC+ progr. Win7  69,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. Služ. 14.4.2016    05.04.2017  13.04.2017  17.7.2017 
20170094   OHSAS-Ing Lenka Švecová
Lúky 1227/76, Vráble
41647904  technikBOZP  70,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti služieb zo dňa 21.1.2015    05.04.2017  13.04.2017  17.7.2017 
20170093   Mesto Kolárovo
KOL, Kostolné nám 1
00306517  strava detí MŠ  26,18 
bez DPH
  2017033  05.04.2017  13.04.2017  17.7.2017 
20170092   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika byt Šaľa  31,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    05.04.2017  13.04.2017  17.7.2017 
20170091   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    05.04.2017  13.04.2017  17.7.2017 
20170090   MAGNA E.A.s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743656  elektrika  787,79 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    05.04.2017  13.04.2017  17.7.2017 
20170089   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  phl  101,40 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    05.04.2017  13.04.2017  17.7.2017 
20170088   Diners Club International
Námestie Slobody 11, Bratislava
35757086  nfd phl Diners  214,13 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet zo dňa 5.5.2011    05.04.2017  13.04.2017  17.7.2017 
20170087   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  digi tv rodinny dom  11,90 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    01.04.2017  05.04.2017  17.7.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť