Faktúry 2017 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170322   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Lieky + poplatok za recept  135,40 
vrátane DPH
  2017137      7.3.2018 
20170323   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Lieky + poplatok za recept  150,13 
vrátane DPH
  2017136  09.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170324   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Lieky + poplatok za recept  98,73 
vrátane DPH
  2017135  09.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170325   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Lieky + poplatok za recept  58,70 
vrátane DPH
  2017134  09.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170326   LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o.
Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo
43787193  Lieky + poplatok za recept  23,94 
vrátane DPH
  2017133      7.3.2018 
20170327   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrika 2181103508 vyúčt. FA  176,23 
vrátane DPH
č. 16446/2017    13.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170328   OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, 952 01 Vráble
41647904  Služby BOZP, OPP 10/17  70,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutie služby BOZP a PO zo dňa 16.05.2016    13.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170329   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Mesačná údržba PC a siete  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o outsourcingu správy IT zo dňa 05.06.2017    20.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170330   UNITEL s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Nákup note book  429,96 
vrátane DPH
  2017167  20.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170331   Odborné učilište internátne
Námestie sv. Ladislava 1791/14, 951 15 Mojmírovce
00515485  Strava Nagy Peter, Baláž Jozef DeD Dedina Mládeže  134,29 
vrátane DPH
  2017099  20.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170332   Odborné učilište internátne
Námestie sv. Ladislava 1791/14, 951 15 Mojmírovce
00515485  Ubytovanie detí nov., dec. - Nagy, Baláž  28 
vrátane DPH
  2017099  20.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170333   MEDISAL, s.r.o.
Tŕnie 146, 962 34 Tŕnie
46687661  Oprava odsávačiek - zdrav. u  377,16 
vrátane DPH
  2017154  20.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170334   Xepap, spol.s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kanc. papier  114,40 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpeník RD č. VOB/56/2015    20.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170335   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL  113,90 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách 5611863443    20.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170336   SPIG s.r.o.
Tulská 2, 960 01 Zvolen
36030058  Schodolez SHERPA N902  4290,00 
vrátane DPH
  Zo dňa 20.11.2017  20.11.2017  23.11.2017  7.3.2018 
20170337   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Tel + Internet Orange  215,73 
vrátane DPH
Zmluva o pripojenie č. zml. A 9269179    24.11.2017  29.11.2017  8.3.2018 
20170338   MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.
Šustekova 8, 851 04 Bratislava
03156958  Publikácia Sociální práce 2-6/2018  54,00 
vrátane DPH
  Zo dňa 20.11.2017  20.11.2017  29.11.2017  8.3.2018 
20170339   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58
30792029  Supervízia skup. a individ. spolu 8 hod  240,00 
vrátane DPH
  2017172  24.11.2017  29.11.2017  8.3.2018 
20170340   ma-pharm s.r.o.
Kostolné námestie 31, 946 03 Kolárovo
36687448  Rukavice pre dobrovoľníkov zdrav.  90,00 
vrátane DPH
  2017173  29.11.2017  30.11.2017  8.3.2018 
20170341   DIGI Slovakia, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Digi TV RD  12,40 
vrátane DPH
Zmlluva o pripojení Digi TV zo dňa 25.11.2008    06.12.2017  06.12.2017  8.3.2018 
20170342   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,811 08 Bratislava
47079690  Stravné zamest.  2283,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    04.12.2017  06.12.2017  8.3.2018 
20170343   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1155,66 
vrátane DPH
Zmluva č. P1392/2015    04.12.2017  06.12.2017  8.3.2018 
20170344   O.Z.Fantáziadetí
Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď
50073028  Rekreácia Delfínčatá  405,00 
vrátane DPH
  2017170  29.11.2017  06.12.2017  8.3.2018 
20170345   O.Z.Fantáziadetí
Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď
50073028  Rekreácia Slniečka  810,00 
vrátane DPH
  2017141  04.12.2017  06.12.2017  8.3.2018 
20170346   PolyStar, s.r.o.
Slovenská 13/A, 940 01 Nové Zámky
36552119  Zneškodn. nebezp. odpadu  21,36 
vrátane DPH
  Rámcová zmluva o zbere a likv. Odpadu zo dňa 20.5.2010  30.11.2017  06.12.2017  8.3.2018 
20170347   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrika 2181203504  446,57 
vrátane DPH
č. 16446/2017    01.12.2017  06.12.2017  8.3.2018 
20170348   M a H, spol. s.r.o.
Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava
31361781  Úhrada za os. automobil Opel VIVAROB Combi L2H1 2,9t M1 EU 1,6 CDTI (92kW/125hp)  23140,00 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z201767273_Z    20.12.2017  27.12.2017  8.3.2018 
20170349   Zsolt Kucsora - PNEUMONT
Železničný rad 1, 946 03 Kolárovo
37198807  Nákup zimných pneumatík Continental Vanco Contact Winter 4ks  457,10 
vrátane DPH
  2017196  21.12.2017  27.12.2017  8.3.2018 
20170350   Mountfield SK, s.r.o.
Kollárova 85, 036 01 Martin
36377147  Drvička konárovzn. Powecut2800  175,00 
vrátane DPH
  2017176  07.12.2017  04.12.2017  8.3.2018 
20170352   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie  255,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 4197/2013    20.11.2017  06.12.2017  8.3.2018 
20170353   Soft-Tech, s.r.o.
Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov
45917272  Tonery HP, Canon, Samsung  308,21 
vrátane DPH
  2017189  13.12.2017  13.12.2017  8.3.2018 
20170354   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie elektriky nov.  359,30 
vrátane DPH
č. 16446/2017    13.12.2017  20.12.2017  8.3.2018 
20170355   ZSVaK komárno.
Thalyho 2, 945 01 Komárno
36550949  Vodné a stočné 1.-30.11  327,77 
vrátane DPH
Zmluva 2/08/VS    13.12.2017  20.12.2017  8.3.2018 
20170356   Profesia spol. s.r.o.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
35800861  Inzercia prac. ponuky  70,80 
vrátane DPH
2017192    13.12.2017  20.12.2017  8.3.2018 
20170357   PE-MO TRANS, s.r.o.
Kvetná, 2063/1, 946 03 Kolárovo
36689572  Preprava detí autobusom  305,00 
vrátane DPH
  2017179  14.12.2017  20.12.2017  8.3.2018 
20170358   SPDDD ÚaD
Ševčenkova21, 851 01 Bratislava 5
17316537  Strava detí speváčky tábor Rigová Sára  42,00 
vrátane DPH
  Zo dňa 14.12.2017  14.12.2017  20.12.2017  8.3.2018 
20170359   Vito-Plast Jozef Oroszi
č. 737, 928 54 Vlčany
35367377  Údržba-výmena okien RD  2687,00 
vrátane DPH
  2017153, 2017168  15.12.2017  20.12.2017  8.3.2018 
20170360   PSYCHODIAGNOSTIKA, a.s.
Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava
31385770  Psychodiagn. testy  424,60 
vrátane DPH
  2017182  08.12.2017  20.12.2017  8.3.2018 
20170361   MUTTON, s.r.o.
Ul.kpt.Nálepku 12, 031 01 Liptovský Mikuláš
36656020  Stan 3x3 + bočnice  270,00 
vrátane DPH
  2017193  15.12.2017  20.12.2017  8.3.2018 
20170362   PRIMERA s.r.o.
Novozámocká 3, 946 03 Kolárovo
36545813  Slnečníky  39,05 
vrátane DPH
  2017194  15.12.2017  20.12.2017  8.3.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť