Faktúry 2017 (DeD Kolárovo, Ráabska 12)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170197   FOLPLAST
Rábska 101, 946 03 Kolárovo
17723710  nákup tovaru  20,40 
vrátane DPH
  41/2017  24.5.2017  26.05.2017  1.6.2017 
20170171   PRIMERA,s.r.o.
Novozámocká cesta 3,946 03 Kolárovo
36545813  nákup sadeníc  84,84 
vrátane DPH
  31/2017  9.5.2017  11.05.2017  26.5.2017 
20170196   HAPEKO- Karol Havetta
Rábska 63, 946 03 Kolárovo
35973692  nákup potravín  9,61 
vrátane DPH
  42/2017  24.5.2017  26.05.2017  1.6.2017 
20170195   COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo
Vodná 36, 945 01 Komárno
36520161  nákup potravín  111,52 
vrátane DPH
  39/2017  24.5.2017  26.05.2017  1.6.2017 
20170194   CUNGI Ladislav Kalmár
Kostolné nám. 23, 946 03 Kolárovo
34022651  nákup potravín  74,04 
vrátane DPH
  40/2017  24.5.2017  26.05.2017  1.6.2017 
20170208   Lekáreň Tília Flos s.r.o.
Brnenská nám.4,946 03 Kolárovo
43787193  nákup liekov a lek.potrieb  26,81 
vrátane DPH
  45/2017  24.5.2017  26.05.2017  1.6.2017 
20170055   František Keszeli
Štúrova 1188/17, Kolárovo
47137525  maliarske práce  260,00 
vrátane DPH
  15/2017  14.2.2017  16.02.2017  27.2.2017 
20170054   František Keszeli
Štúrova 1188/17, Kolárovo
47137525  maliarske práce  70,00 
vrátane DPH
  14/2017  14.2.2017  16.02.2017  27.2.2017 
20170263   O.Z. Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 926 01 Sereď
50073028  letný tábor detí  434,00 
vrátane DPH
  61/2017  04.07.2017  07.07.2017  19.7.2017 
20170348   TS, s.r.o.
Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder
36242063  KTV sept.  39,60 
vrátane DPH
EČ 12/2011    20.09.2017  22.09.2017  3.10.2017 
20170249   TS, s.r.o.
Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder
36242063  KTV jún  39,60 
vrátane DPH
EČ12/2011    21.06.2017  23.06.2017  10.7.2017 
20170203   TS, s.r.o.
Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder
36242063  KTV  39,60 
vrátane DPH
12/2011    24.5.2017  26.05.2017  1.6.2017 
20170131   TS, s.r.o.
Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder
36242063  KTV  39,60 
vrátane DPH
12-14/2012    7.4.2017  11.04.2017  16.5.2017 
20170113   TS, s.r.o.
Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder
36242063  KTV  39,60 
vrátane DPH
12-14/2011,2013    23.3.2017  27.03.2017  3.4.2017 
20170048   TS, s.r.o.
Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder
36242063  KTV  39,60 
vrátane DPH
12-14/2011,2013    13.2.2017  15.02.2017  27.2.2017 
20170002   TS, s.r.o.
Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder
36242063  KTV  39,60 
vrátane DPH
12-14/2011,2013    5.1.2017  16.01.2017  16.2.2017 
20170473   GLOBTEC Horticultura-EEA, s.r.o.
Priemyselný areál, 946 03 Kolárovo
03654521  komponenty do rozv.skrine  576,00 
vrátane DPH
  120/2017  19.12.2017  19.12.2017  4.1.2018 
20170306   ARKA, a.s.
Bottova 1, 945 01 Komárno
36523496  kancel.potreby  43,12 
vrátane DPH
  68/2017  10.08.2017  14.08.2017  5.9.2017 
20170457   ARKA, a.s.
Bottova 1, 945 01 Komárno
36523496  kancel.potr.  326,98 
vrátane DPH
  112/2017  11.12.2017  13.12.2017  2.1.2018 
20170120   Arka a.s. Komárno
Bottova 1, 945 01 Komárno
36523496  kanc.potreby  125,74 
vrátane DPH
  25/2017  3.4.2017  05.04.2017  16.5.2017 
20170087   Arka a.s. Komárno
Bottova 1, 945 01 Komárno
36523496  kanc.potreby  102,78 
vrátane DPH
  11/2017  6.3.2017  08.03.2017  3.4.2017 
20170480   ARKA, a.s.
Bottova 1, 945 01 Komárno
36523496  kanc.potr.  139,54 
vrátane DPH
  127/2017  20.12.2017  21.12.2017  4.1.2018 
20170413   ARKA, a.s.
Bottova 1, 945 01 Komárno
36523496  kanc.potr.  243,42 
vrátane DPH
  88/2017  10.11.2017  14.11.2017  20.11.2017 
20170389   Helena Kerďová
Horná 36, 946 03 Kolárovo
35049201  kanc.potr.  52,16 
vrátane DPH
  91/2017  23.10.2017  26.10.2017  27.10.2017 
20170379   C-Service, s.r.o.
Meštianska 3019, 945 01 Komárno
45681627  kanc.papier, toner  45,30 
vrátane DPH
  89/2017  13.10.2017  18.10.2017  26.10.2017 
20170302   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703
00000960  kanc.papier  371,80 
vrátane DPH
  67/2017  10.08.2017  14.08.2017  5.9.2017 
20170078   GútaNet s.r.o.
Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo
36564591  internet RD Mlynská  12,98 
vrátane DPH
16/2012    2.3.2017  06.03.2017  3.4.2017 
20170056   GútaNet s.r.o.
Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo
36564591  internet  12,98 
vrátane DPH
17/2013    14.2.2017  16.02.2017  27.2.2017 
20170035   Spojená škola internátna
Červeňova 42,94901 Nitra
00162868  internát  30,00 
vrátane DPH
R 78/    6.2.2017  08.02.2017  27.2.2017 
20170090   FEGA_Feketeová Gabriela
Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo
32417799  hyg. a čistiace prostriedky  101,60 
vrátane DPH
  19/2017  7.3.2017  09.03.2017  3.4.2017 
20170085   Kurti Ferenc Elektromontér
Krajná 19, 946 03 Kolárovo
22712909  elektromontér  123,00 
vrátane DPH
  16/2017  6.3.2017  08.03.2017  3.4.2017 
20170039   MAGMA E.A. s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina vyúčtovanie  555,40 
vrátane DPH
6/2013    6.2.2017  08.02.2017  27.2.2017 
20170038   MAGMA E.A. s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina vyúčtovanie  39,60 
vrátane DPH
6/2013    8.2.2017  10.02.2017  27.2.2017 
11740007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina  934,83 
vrátane DPH
EČ6/2013    05.06.2017  07.06.2017  29.6.2017 
11740006   MAGMA E.A. s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina  934,83 
vrátane DPH
6/2013    9.5.2017  11.05.2017  26.5.2017 
11740003   MAGNA E.A. s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina  934,23 
vrátane DPH
6/2013    13.2.2017  15.02.2017  27.2.2017 
11740002   MAGMA E.A. s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina  524,05 
vrátane DPH
6/2013    9.2.2017  13.02.2017  27.2.2017 
11740001   MAGNA E.A. s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina  1074,41 
vrátane DPH
6/2013    5.1.2017  10.01.2017  16.2.2017 
20170245   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  el.stravné lístky  3328,80 
vrátane DPH
  50/2017  16.06.2017  20.06.2017  10.7.2017 
20170173   GGFG s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  el.strav.poukážky  3579,60 
vrátane DPH
  36/2017  11.5.2017  15.05.2017  26.5.2017 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Kolárovo, Rábska 12

Tlačiť