Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Levice, Ul. 29 augusta 76/60)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170226 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky - 2.SS | 38,31 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 26.10.2017 | 30.10.2017 | 5.11.2017 | |
| 20170225 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 65, 934 01 Levice |
31140050 | lieky - 3.SS | 7,27 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 26.10.2017 | 30.10.2017 | 5.11.2017 | |
| 20170224 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky - 1.ŠSS | 28,5 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 26.10.2017 | 30.10.2017 | 5.11.2017 | |
| 20170223 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek.energie obdobie od 16.1.2017-14.10.2017 (Kpt.Nálepku 127 Levice, Úzka 2 Kalná nad Hronom) | 103,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elekrickej energie 16/2017 | 23.10.2017 | 30.10.2017 | 5.11.2017 | |
| 20170222 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek.energie za mesiac 1.10.-14.10.2017 - ( 29.augusta č. 76/60) | 91,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elekrickej energie 16/2017 | 23.10.2017 | 30.10.2017 | 5.11.2017 | |
| 20170221 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. Košická 6, 821 09 Bratislava |
36485161 | ročná platba za priestor web, e-maily, databázy, doména | 23,62 vrátane DPH |
23.10.2017 | 25.10.2017 | 28.10.2017 | ||
| 20170219 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora | 39,31 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovní verejných služieb 4/2017, 3/2017, 2/2017, 1/2017 | 12.10.2017 | 25.10.2017 | 28.10.2017 | |
| 20170218 | Spojená škola internátna ŠJ pri SŠI Rákócziho 1, 936 01 Šahy |
31874312 | stravovanie dieťata 9/2017 | 44,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 43/2017 | 12.10.2017 | 16.10.2017 | 28.10.2017 | |
| 20170217 | EMPATY, s.r.o. Sidónie Sakalovej 476, 014 01 Bytča |
36430897 | skupinová supervízia 6 h, individuálna supervízia 1 h. | 228,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie 28/2017 | 12.10.2017 | 16.10.2017 | 28.10.2017 | |
| 20170216 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 9/2017 | 173,09 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 12.10.2017 | 16.10.2017 | 28.10.2017 | |
| 20170213 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek.energie za mesiac 9/2017 ( 29.augusta č. 76/60) | -16,54 bez DPH |
Zmluva o dodávke elekrickej energie 16/2017 | 11.10.2017 | 09.11.2017 | 28.10.2017 | |
| 20170212 | Školská jedáleň Saratovská ul. 43, 934 05 Levice |
37864424 | stravovanie detí - september 2017 | 18,53 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 40/2017 | 10.10.2017 | 13.10.2017 | 28.10.2017 | |
| 20170210 | Slovak Telekom, a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 9/2017 | 84,96 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2017, 8/2017, 26/2017, 27/2017 | 06.10.2017 | 13.10.2017 | 28.10.2017 | |
| 20170209 | Bc.Jana Magdolenová Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
46680241 | služby v oblasti CO za obdobie 9/2017 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 6/2017 | 06.10.2017 | 13.10.2017 | 28.10.2017 | |
| 20170208 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 10/17, 11/17, 12/17 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 06.10.2017 | 13.10.2017 | 28.10.2017 | |
| 20170207 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 | 631,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 03.10.2017 | 06.10.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170206 | Spojená škola internátna s org.zlož. ŠZŠ s MŠI a ZŠ s MŠ pri ZZ a PŠ Zd.Nejedlého 41, 934 01 Levice |
00350362 | strava detí 9/2017 | 208,75 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 42/2017 | 03.10.2017 | 06.10.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170200 | EMPATY, s.r.o. Sidónie Sakalovej 476, 014 01 Bytča |
36430897 | skupinová supervízia 6 h, individuálna supervízia 1 h. | 228,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie 28/2017 | 27.09.2017 | 29.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170199 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora | 35,97 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovní verejných služieb 4/2017, 3/2017, 2/2017, 1/2017 | 20.09.2017 | 25.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170198 | Školská jedáleň Saratovská ul. 85, 934 05 Levice |
37864432 | strava detí mesiac 9-10/2017 | 80,81 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 41/2017 | 20.09.2017 | 25.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170197 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky - 3.SS | 29,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 12.09.2017 | 25.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170196 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky - 2.SS | 79,98 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 12.09.2017 | 25.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170195 | Lekáreň AESCULAP Vojenská 2, 934 01 Levice |
31140050 | lieky - 1.ŠSS | 10,31 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017 | 12.09.2017 | 25.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170193 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek.energie za mesiac 8/2017 ( 29.augusta č. 76/60) | -37,98 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elekrickej energie 16/2017 | 12.09.2017 | 10.10.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170192 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 8/2017 | 109,24 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 08.09.2017 | 14.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170191 | Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
46680241 | služby v oblasti CO za obdobie 8/2017 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 6/2017 | 08.09.2017 | 14.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170189 | P.O.-TECH Richard Zomborský Starý Hrádok 31, 935 56 |
35351241 | služby technika PO za tretí štvrťrok 2017 | 60,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti PO 5/2017 | 07.09.2017 | 14.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170188 | Slovak Telekom, a.s. Bajkálska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 8/2017 | 85,02 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2017, 8/2017, 26/2017, 27/2017 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170184 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie ( 29.augusta č.60) | 201,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elekrickej energie 16/2017 | 04.09.2017 | 14.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170183 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie - (Kpt.Nálepku 127, Úzka 2) | 75,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elekrickej energie 16/2017 | 04.09.2017 | 14.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170182 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 | 631,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 04.09.2017 | 14.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170179 | Očkolandia s.r.o. Sama Chalúpku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | ubytovanie a ostatné organizačné náklady (10€ 1dieť/deň) stravovanie detí 4,20€ 1dieťa/deň) | 1917,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní detskej rekreácie 38/2017 | 18.08.2017 | 24.08.2017 | 7.9.2017 | |
| 20170178 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora | 46,07 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovní verejných služieb 4/2017, 3/2017, 2/2017, 1/2017 | 14.08.2017 | 24.08.2017 | 7.9.2017 | |
| 20170177 | Diners Club, s.r.o. Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 7/2017 | 120,77 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 11.08.2017 | 24.08.2017 | 7.9.2017 | |
| 20170176 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elek.energie za mesiac 7/2017 ( 29.augusta č. 76/60) | -33,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017 | 07.08.2017 | 09.09.2017 | 7.9.2017 | |
| 20170175 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 7/2017 | 102,82 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2017, 8/2017, 26/2017, 27/2017 | 08.8.2017 | 14.08.2017 | 7.9.2017 | |
| 20170174 | Bc. Roman Zomborský Pradiarska 7, 935 05 Levice |
40926745 | Služby BOZP, PZS | 100,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP 9/2017, Zmluva o zebezpečení niektorých činností Pracovnej Zdravotnej Služby 10/2017 | 10.08.2017 | 14.08.2017 | 7.9.2017 | |
| 20170173 | Bc.Jana Magdolenová Za humnami 511/52, 941 48 Podhajska |
46680241 | služby v oblasti CO za 7/2017 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 6/2017 | 04.08.2017 | 14.08.2017 | 7.9.2017 | |
| 20170172 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie (29.augusta č. 76/60) | 201,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017 | 04.08.2017 | 14.08.2017 | 7.9.2017 | |
| 20170171 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie (Kpt.Nálepku 127, Úzka 2) | 75,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017 | 04.08.2017 | 14.08.2017 | 7.9.2017 |