Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Levice, Ul. 29 augusta 76/60)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170083   EMPATY, s.r.o.
Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča		 36430897  skupinová supervízia 3 h. individuálna supervízia 1 h.  228,00 
vrátane DPH		 Zmluva o výkone supervízie 28/2017    10.04.2017  21.04.2017  5.5.2017 
20170221   EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.
Košická 6, 821 09 Bratislava		 36485161  ročná platba za priestor web, e-maily, databázy, doména  23,62 
vrátane DPH		     23.10.2017  25.10.2017  28.10.2017 
20170249   MERKURY MARKET Slovakia
Duklianska 11, 080 01 Prešov		 36501891  detská stolička 6ks  245,38 
vrátane DPH		   55/2017  13.11.2017  13.11.2017  6.12.2017 
20170230   MERKURY MARKET Slovakia
Duklianska 11, 080 01 Prešov		 36501891  interierové vybavenie - dvere 5x, písací stol 2x, kancelársky stôl 2x, kľučka 5x  390,86 
vrátane DPH		   52/2017  02.11.2017  06.11.2017  20.11.2017 
20170300   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce		 36522112  servis hardwaru a softwaru PC 1.ŠSS, 2.SS, 3.SS  300,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní servisných služieb 31/2017   77/2017  18.12.2017  21.12.2017  4.1.2018 
20170299   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce		 36522112  toner Kyocera 1ks, toner lexmark 1ks, toner Dell 2330/2350 1ks, multifink.zariadenie Lexmark Laser 1ks   458,34 
vrátane DPH		   76/2017  18.12.2017  21.12.2017  4.1.2018 
20170257   Computer and Network systems, spol s r.o.,
Železničná 11, 935 61 Hronovce		 36522112  materiál pre výpočtovú techniku   314,65 
vrátane DPH		   59/2017  27.11.2017  29.11.2017  6.12.2017 
20170256   Computer and Network systems, spol s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce		 36522112  servis hardweru a softwaru   480,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní servisných služieb 31/2017     27.11.2017  29.11.2017  6.12.2017 
20170204   Computer and Network systems, spol s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce		 36522112  výpočtová technika ( stolový počítač, notebook, multifunkčné zariadenie)  2991,60 
vrátane DPH		   41/2017  03.10.2017  06.10.2017  5.10.2017 
20170201   Computer and Network systems, spol s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce		 36522112  servis hardware, servis software   190,80 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní servisných služieb 31/2017  44/2017  03.10.2017  06.10.2017  5.10.2017 
20170101   Computer and Network Systems spo s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce		 36522112  servis PC  210,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní servisných služieb 31/2017  22/2017  09.05.2017  15.05.2017  2.6.2017 
20170100   Computer and Network Systems spo s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce		 36522112  Licencia - ESET NOD32 Antivirus 4PC/2ks  118,01 
vrátane DPH		   21/2017  05.05.2017  15.05.2017  2.6.2017 
20170208   Kalná KTR, s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom		 36541940  pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 10/17, 11/17, 12/17  36,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017     06.10.2017  13.10.2017  28.10.2017 
20170145   Kalná KTR, s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom		 36541940  pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 07/17, 08/17, 09/17  36 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017    04.07.2017  14.07.2017  2.8.2017 
20170076   Kalná KTR, s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom		 36541940  pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 04/17, 05/17, 06/17   36 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017     05.04.2017  13.04.2017  5.5.2017 
20170008   Kaná KTR, s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom		 36541940  pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 01/17, 02/17, 03/17  34,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017    31.01.2017  14.02.2017  20.2.2017 
20170316   Arriva Nové Zámky
Považská 2, 940 14 Nové Zámky		 36545317  Preprava detí na trase : Levice - Radava a späť dňa 27.12.2017   89,29 
vrátane DPH		   63/2017  31.12.2017  18.01.2018  26.2.2018 
20170002   ARRIVA Nové Zámky, a.s.
Považská 2, 940 14 Nové Zámky		 36545317  preprava osôb Levice-Počúvadlo dňa 4.1.2017  96,79 
vrátane DPH		     24.01.2017  01.02.2017  20.2.2017 
20170313   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice		 36550949  vyúčtovanie vodné a stočné - Kpt.Nálepku 127 obdobie 11.11.2017-12.12.2017  17,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017    21.12.2017  10.01.2018  9.1.2018 
20170268   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice		 36550949  vyúčtovanie - vodné a stočné od 30.5.-.30.11.2017 (ul. 29. augusta č. 76/60)  -1,75 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017     7.12.2017  13.12.2017  4.1.2018 
20170254   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice		 36550949  vyúčtovacia faktúra vodné stočné za obdobie 14.5.2017-10.11.2017 ( Kpt.Nálepku 127)  36,52 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017    27.11.2017  29.11.2017  6.12.2017 
20170132   ZSVS a.s.
Ludánska 4, 934 05 Levice		 36550949  preplatok - vodné a stočné ( 29.augusta)  -74,05 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017    06.06.2017  20.06.2017  16.6.2017 
20170112   ZSVS a.s.
Ludánska 4, 934 05 Levice		 36550949  preplatok - vodné, stočné (Kpt.Nálepku 127)  -56,11 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017    22.05.2017  02.06.2017  2.6.2017 
20170079   ZSVS a.s.
Ludánska 4, 934 05 Levice		 36550949  vyúčtovanie vodné a stočné 29.augusta č. 76/60  7,72 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017     07.04.2017  13.04.2017  5.5.2017 
20170078   ZSVS a.s.
Ludánska 4, 934 05 Levice		 36550949  vyúčtovanie vodné a stočné  0,56 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017     07.04.2017  13.04.2017  5.5.2017 
20170035   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.odštepný závod Levice
Vojenská 2, Levice		 36550949  Vodné a stočné 1/2017 (29.augusta)  199,04 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017    20.02.2017  27.02.2017  1.3.2017 
20170034   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.odštepný závod Levice
Ludánska 4, 934 05 Levice		 36550949  Vodné a stočné 1/2017 (Kpt.Nálepku 127)  48,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017    20.02.2017  27.02.2017  1.3.2017 
20170318   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  vyúčtovacia faktúra za elektriku obdobie 01.12.-31.12.2017 ( Ul. 29.augusta č. 76/60, Levice)   207,58 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/2017     31.12.2017  30.01.2018  26.2.2018 
20170279   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  dodávka elektriny za obdobie 1.11.-30.11.2017 (Ul.29.augusta č.76/60, Levice)  205,10 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/2017    11.12.2017  13.12.2017  4.1.2018 
20170263   BFC s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  dodávka elektriny ( Kpt.Nálepku 127, Levice) 1.12.-31.12.2017  59,86 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/2017    05.12.2017  12.12.2017  4.1.2018 
20170262   BFC s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  dodávka elektriny (Úzka 2, kalná nad Hronom) 1.12.-31.12.2017  14,04 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/2017    05.12.2017  12.12.2017  4.1.2018 
20170248   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  vyúčtovacia faktúra za elektriku obdobie 15.10.-31.10.2017 ( Ul. 29.augusta č. 76/60, Levice)  116,34 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/201     13.11.2017  15.11.2017  6.12.2017 
20170241   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  opakované plnenie za dodávku elektriny - Kpt.Nálepku 127, Levice za obdobie 01.11-30.11.2017   59,86 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/201    06.11.2017  09.11.2017  20.11.2017 
20170240   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  opakované plnenie za dodávku elektriny - Úzka 2, Kalná nad Hronom za obdobie 01.11-30.11.2017  14,04 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/201    06.11.2017  09.11.2017  20.11.2017 
20170019   Porada.sk, s.r.o.
Rustaveliho 19, 831 06 Bratislava		 36670251  Mzdárske zákony 2017+komentár k zmenám  9,99 
vrátane DPH		   12/2017  08.02.2017  14.02.2017  20.2.2017 
20170271   MIRA OFFICE s.r.o.
Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce		 36761176  skartovačka  66,61 
vrátane DPH		   66/2017  7.12.2017  12.12.2017  4.1.2018 
20170270   MIRA OFFICE s.r.o.
Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce		 36761176  kancelárske potreby  165,29 
vrátane DPH		   65/2017  7.12.2017  12.12.2017  4.1.2018 
20170202   MIRA OFFICE s.r.o.
Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce		 36761176  kancelárske potreby  121,63 
vrátane DPH		   43/2017  03.10.2017  06.10.2017  5.10.2017 
201701780   MIRA OFFICE s.r.o.
Tulipánová 6, 937 01 Želiezovce		 36761176  školské potreby pre 1.ŠSS, 2.SS, 3.SS  825,48 
vrátane DPH		   34/2017  21.8.2017  24.08.2017  7.9.2017 
20170070   MIRA OFFICE s.r.o.
Tulipánová 6, 937 01 Želiezovce		 36761176  Kancelárske potreby  95,18 
vrátane DPH		   18/2017  04.04.2017  10.04.2017  5.5.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Levice, Ul.29.augusta 76/60

Tlačiť