Faktúry 2017 (DeD Levice, Ul. 29 augusta 76/60)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170200   EMPATY, s.r.o.
Sidónie Sakalovej 476, 014 01 Bytča
36430897  skupinová supervízia 6 h, individuálna supervízia 1 h.   228,00 
bez DPH
Zmluva o výkone supervízie 28/2017     27.09.2017  29.09.2017  5.10.2017 
20170201   Computer and Network systems, spol s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce
36522112  servis hardware, servis software   190,80 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní servisných služieb 31/2017  44/2017  03.10.2017  06.10.2017  5.10.2017 
20170202   MIRA OFFICE s.r.o.
Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce
36761176  kancelárske potreby  121,63 
vrátane DPH
  43/2017  03.10.2017  06.10.2017  5.10.2017 
20170203   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 8011 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky (569 ks)  2162,20 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017  11/2017/PaM  03.10.2017  06.10.2017  5.10.2017 
20170204   Computer and Network systems, spol s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce
36522112  výpočtová technika ( stolový počítač, notebook, multifunkčné zariadenie)  2991,60 
vrátane DPH
  41/2017  03.10.2017  06.10.2017  5.10.2017 
20170205   EMPATIA-psychologická ambulancia, s.r.o.
Hlavná 35, 952 0 1Vráble
47231670  psychologické vyšetrenie uchádzača o profesionálneho rodiča  77,75 
bez DPH
  40/2017  03.10.2017  06.10.2017  5.10.2017 
20170206   Spojená škola internátna s org.zlož. ŠZŠ s MŠI a ZŠ s MŠ pri ZZ a PŠ
Zd.Nejedlého 41, 934 01 Levice
00350362  strava detí 9/2017  208,75 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 42/2017    03.10.2017  06.10.2017  5.10.2017 
20170207   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7   631,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 17/2017    03.10.2017  06.10.2017  5.10.2017 
20170208   Kalná KTR, s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
36541940  pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 10/17, 11/17, 12/17  36,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017     06.10.2017  13.10.2017  28.10.2017 
20170209   Bc.Jana Magdolenová
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska
46680241  služby v oblasti CO za obdobie 9/2017   40,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 6/2017    06.10.2017  13.10.2017  28.10.2017 
20170210   Slovak Telekom, a.s.
Bajkálska 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za 9/2017  84,96 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2017, 8/2017, 26/2017, 27/2017     06.10.2017  13.10.2017  28.10.2017 
20170211   Kamil Palko Kominárstvo
Beladice 321, 951 75
32581904  kontrola a čistenie komínov v objekte DeD ( Ul. 29. augusta č. 76/60, Kpt. Nálepku 127)  68,77 
vrátane DPH
  39/2017  06.10.2017  13.10.2017  28.10.2017 
20170212   Školská jedáleň
Saratovská ul. 43, 934 05 Levice
37864424  stravovanie detí - september 2017  18,53 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 40/2017    10.10.2017  13.10.2017  28.10.2017 
20170213   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek.energie za mesiac 9/2017 ( 29.augusta č. 76/60)   -16,54 
bez DPH
Zmluva o dodávke elekrickej energie 16/2017    11.10.2017  09.11.2017  28.10.2017 
2170214   SCONTO Nábytok s.r.o.
Nová 10/8144, 917 01 Trnava
44731159  Šatníková skriňa Trio 5H + doprava  379,00 
vrátane DPH
  45/2017  11.10.2017  13.10.2017  28.10.2017 
20170215   MANO-GAZ s.r.o.
Dlhá ul. č.36, 949 01 Nitra
45245401  Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových a tlakových zariadení - Ul. 29. augusta č. 76/60, Kpt. Nálepku 127  342,00 
vrátane DPH
  42/2017  11.10.2017  13.10.2017  28.10.2017 
20170216   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie na firemných kartách Diners Club 9/2017   173,09 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017    12.10.2017  16.10.2017  28.10.2017 
20170217   EMPATY, s.r.o.
Sidónie Sakalovej 476, 014 01 Bytča
36430897  skupinová supervízia 6 h, individuálna supervízia 1 h.   228,00 
bez DPH
Zmluva o výkone supervízie 28/2017    12.10.2017  16.10.2017  28.10.2017 
20170218   Spojená škola internátna ŠJ pri SŠI
Rákócziho 1, 936 01 Šahy
31874312  stravovanie dieťata 9/2017  44,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 43/2017    12.10.2017  16.10.2017  28.10.2017 
20170219   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Služby mobilného operátora   39,31 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovní verejných služieb 4/2017, 3/2017, 2/2017, 1/2017     12.10.2017  25.10.2017  28.10.2017 
20170220   TATRA UNITED CORPORATION, a.s.
Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislaa
31382711  ubytovanie zamestnancov  123,10 
vrátane DPH
  46/2017  20.10.2017  25.10.2017  28.10.2017 
20170221   EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.
Košická 6, 821 09 Bratislava
36485161  ročná platba za priestor web, e-maily, databázy, doména  23,62 
vrátane DPH
    23.10.2017  25.10.2017  28.10.2017 
20170222   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek.energie za mesiac 1.10.-14.10.2017 - ( 29.augusta č. 76/60)   91,70 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elekrickej energie 16/2017    23.10.2017  30.10.2017  5.11.2017 
20170223   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek.energie obdobie od 16.1.2017-14.10.2017 (Kpt.Nálepku 127 Levice, Úzka 2 Kalná nad Hronom)   103,09 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elekrickej energie 16/2017    23.10.2017  30.10.2017  5.11.2017 
20170224   Lekáreň AESCULAP
Vojenská 2, 934 01 Levice
31140050  lieky - 1.ŠSS  28,5 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017    26.10.2017  30.10.2017  5.11.2017 
20170225   Lekáreň AESCULAP
Vojenská 65, 934 01 Levice
31140050  lieky - 3.SS  7,27 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017    26.10.2017  30.10.2017  5.11.2017 
20170226   Lekáreň AESCULAP
Vojenská 2, 934 01 Levice
31140050  lieky - 2.SS  38,31 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav.materiálu 12/2017    26.10.2017  30.10.2017  5.11.2017 
20170227   BRILLOPTIK - Mikuláš Palášti
Vojenská 2, 934 01 Levice
35041234  Okuliare (okuliarový rám, okuliarová šošovka, zábrus) Ďurčík P. (2.SS), Okuliare (okuliarový rám, okuliarová šošovka, zábrus) Matula Ľ.. (2.SS), Okuliarová šošovka, zábrus Hagelmuller E.  178,66 
vrátane DPH
  49/2017  27.10.2017  30.10.2017  5.11.2017 
20170228   Ladislav Bielik-EMILI
Vojenská 65, 934 01 Levice
43060641  kuchynský stôl rozťahovací 1x+kuchynská stolička 10x  650,00 
vrátane DPH
  48/2017  02.11.2017;  02.11.2017  20.11.2017 
20170229   TIOR s.r.o.
Janka Jesenského 6/217, 936 01 Šahy
36828823  oprava kancelárskych priestorov   863,20 
vrátane DPH
  50/2017  02.11.2017  06.11.2017  20.11.2017 
20170230   MERKURY MARKET Slovakia
Duklianska 11, 080 01 Prešov
36501891  interierové vybavenie - dvere 5x, písací stol 2x, kancelársky stôl 2x, kľučka 5x  390,86 
vrátane DPH
  52/2017  02.11.2017  06.11.2017  20.11.2017 
20170231   Bc.Jana Magdolenová
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska
46680241  služby v oblasti CO za mesiac 10/2017  40,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 6/2017    06.11.2017  09.11.2017  20.11.2017 
20170232   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 11/2017  631,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 17/2017    06.11.2017  09.11.2017  20.11.2017 
20170233   Spojená škola internátna ŠJ pri SŠI
Zd.Nejedlého 41, 934 01 Levice
00350362  stravovanie detí za mesiac október/2017  233,30 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 42/2017    06.11.2017  09.11.2017  20.11.2017 
20170234   Školská jedáleň
Saratovská ul. 85, 934 05 Levice
  stravovanie detí na mesiac november 2017  37,88 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 41/2017    06.11.2017  09.11.2017  20.11.2017 
20170235   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie na firemných kartách Diners Club 10/2017   160,97 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017    06.11.2017  09.11.2017  20.11.2017 
20170236   Školská jedáleň
Saratovská ul. 43, 934 05 Levice
37864424  stravovanie detí za mesiac 10/2017  20,71 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 40/2017    06.11.2017  09.11.2017  20.11.2017 
20170237   Slovak Telekom, a.s.
Bajkálska 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za 10/2017   85,45 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2017, 8/2017, 26/2017, 27/2017    06.11.2017  09.11.2017  20.11.2017 
20170238   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 8011 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky (512 ks)   1945,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017  10/2017/PaM  06.11.2017  09.11.2017  20.11.2017 
20170239   OKAY Slovakia, spol s.r.o.
Krajná 86, 821 01 Bratislava
35825979  elektrospotrebiče pre samostatnú skupinu 29. augusta č. 76/60   1021,00 
vrátane DPH
  53/2017  06.11.2017  09.11.2017  20.11.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Levice, Ul.29.augusta 76/60

Tlačiť