Faktúry 2017 (DeD Levice, Ul. 29 augusta 76/60)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170229   TIOR s.r.o.
Janka Jesenského 6/217, 936 01 Šahy
36828823  oprava kancelárskych priestorov   863,20 
vrátane DPH
  50/2017  02.11.2017  06.11.2017  20.11.2017 
20170273   O.Z.Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 923 01 Sereď
50073028  zimný pobyt detí v penzióne Lagáň Radava  1000,00 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záväzná prihláška na detský zimný tábor O.F. Fantázia detí 50/2017    7.12.2017  15.12.2017  4.1.2018 
20170239   OKAY Slovakia, spol s.r.o.
Krajná 86, 821 01 Bratislava
35825979  elektrospotrebiče pre samostatnú skupinu 29. augusta č. 76/60   1021,00 
vrátane DPH
  53/2017  06.11.2017  09.11.2017  20.11.2017 
20170297   NOMILAND, s.r.o.
Magnezitárska 11, 040 13 košice
36174319  zostava Numeric 11 - 3.SS  1032,08 
vrátane DPH
  78/2017  18.12.2017  21.12.2017  4.1.2018 
20170285   SCONTO Nábytok s.r.o.
Nová 10/8144, 917 01 Trnava
44731159  interierové vybavenie - sedací vak 3ks (3.SS), rerál 2ks, kreslo 4ks, komoda, písací stôl (2.SS), pohovk 1ks (byt Kalná nad Hronom)  1034,80 
vrátane DPH
  68/2017  12.12.2017  13.12.2017  4.1.2018 
20170292   FASt PLUS, spol s r.o.
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
35712783  sporák kombi 2.SS, Full HD kamera+microSDXC soc.pracovník, navigácia,   1075,98 
vrátane DPH
  71/2017  15.12.2017  18.12.2017  4.1.2018 
20170006   PosAm, spol. s r.o.
Bajkalská 28, Bratislava
31365078  PC zostava - HP ProDesk 600 G2 SFF, klavesnica, myš, licencia Microsoft Windows, monitor 21.5´´, tlačiareň HP LaserJet P2035, inštalácia   1110,95 
vrátane DPH
  7/2017  27.01.2017  06.02.2017  20.2.2017 
20170312   Ladislav Bielik - EMILI
Vojenská 65, 934 01 Levice
43060641  kuchynská linka (byt Kalná nad Hronom)  1200,00 
bez DPH
  80/2017  22.12.2017  27.12.2017  9.1.2018 
20170280   ElektroLV, s.r.o.
Bernolákova 132/3, 934 01 Levice
45515344  Sušička prádla 1.ŠSS, Klimatizácia-kancelária, konvektor - 1.ŠSS, 2.SS, 3.SS  1390,00 
vrátane DPH
  64/2017  11.12.2017  13.12.2017  4.1.2018 
20170033   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 2/2017  1480,5 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017  2/2017/PaM  13.02.2017  27.02.2017  1.3.2017 
20170259   Ladislav Bielik-EMILI
Vojenská 65, 934 01 Levice
43060641  Kuchynská linka - 3.SS   1640,00 
bez DPH
  47/2017  29.11.2017  30.11.2017  6.12.2017 
20170009   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 493 ks  1725,50 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD stravné poukážky13/2017  1/2017/PaM  02.02.2017  14.02.2017  20.2.2017 
20170069   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 8011 08 Bratislava
47079690  Elektr.stravovacie poukážky 4/2017  1763,20 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohody 13  4/2017/PaM  03.04.2017  13.04.2017  5.5.2017 
20170260   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto
47079690  elektronické stravovacie poukážky (479 ks)   1820,20 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017     05.12.2017  12.12.2017  3.1.2018 
20170186   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 8011 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky (497 ks)  1888,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017  10/2017/PaM  05.09.2017  14.09.2017  5.10.2017 
20170179   Očkolandia s.r.o.
Sama Chalúpku 649/17, 972 01 Bojnice
46030611  ubytovanie a ostatné organizačné náklady (10€ 1dieť/deň) stravovanie detí 4,20€ 1dieťa/deň)  1917,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní detskej rekreácie 38/2017    18.08.2017  24.08.2017  7.9.2017 
20170238   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 8011 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky (512 ks)   1945,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017  10/2017/PaM  06.11.2017  09.11.2017  20.11.2017 
20170150   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 8011 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky (531 ks)   2017,80 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017  7/2017/PaM  04.07.2017  14.07.2017  2.8.2017 
20170272   O.Z.Fantázia detí
Fándlyho 750/16, 923 01 Sereď
50073028  zimný pobyt detí v penzióne Lagáň Radava  2105,00 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záväzná prihláška na detský zimný tábor O.F. Fantázia detí 50/2017    7.12.2017  13.12.2017  4.1.2018 
20170169   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 8011 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky (556 ks)   2112,80 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017  8/2017/PaM  02.08.2017  14.08.2017  7.9.2017 
20170042   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 8011 08 Bratislava
47079690  Elektr.stravovacie poukážky 3/2017  2124,20 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohody 13/2017  3/2017/PaM  09.03.2017  15.03.2017  22.3.2017 
20170203   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 8011 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky (569 ks)  2162,20 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017  11/2017/PaM  03.10.2017  06.10.2017  5.10.2017 
20170115   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 8011 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky (592 ks)  2249,60 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017    02.06.2017  14.06.2017  16.6.2017 
20170098   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 8011 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky (607 ks)  2306,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohody 13/2017    09.05.2017  15.05.2017  2.6.2017 
20170159   Očkolandia s.r.o.
Sama Chalúpku 649/17, 972 01 Bojnice
46030611  ubytovanie a stravovanie detí počas letného pobytu od 16.7-30.07.2017  2556 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní detskej rekreácie 37/2017    20.07.2017  25.07.2017  2.8.2017 
20170204   Computer and Network systems, spol s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce
36522112  výpočtová technika ( stolový počítač, notebook, multifunkčné zariadenie)  2991,60 
vrátane DPH
  41/2017  03.10.2017  06.10.2017  5.10.2017 
20170301   MaH, spol. s r.o.
Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava
31361781  Osobné vozidlo Opel Zafira 1.4 NET  19690,00 
vrátane DPH
Kúpna zmluva Z201765139_Z    19.12.2017  21.12.2017  4.1.2018 
20170062   Detský domov Žitavce
Hlavná 102, 935 02 Žitavce
00181391  dobropis - úhrada za plyn (fa č. 2/2017)  -211,20 
bez DPH
    27.3.2017  17.03.2017  5.4.2017 
20170063   Detský domov Žitavce
Hlavná 102, 935 02 Žitavce
00181391  dobropis - úhrada za elektrinu (fa č. 1/2017)  -170,66 
bez DPH
    27.3.2017  17.03.2017  5.4.2017 
20170132   ZSVS a.s.
Ludánska 4, 934 05 Levice
36550949  preplatok - vodné a stočné ( 29.augusta)  -74,05 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017    06.06.2017  20.06.2017  16.6.2017 
20170112   ZSVS a.s.
Ludánska 4, 934 05 Levice
36550949  preplatok - vodné, stočné (Kpt.Nálepku 127)  -56,11 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017    22.05.2017  02.06.2017  2.6.2017 
20170193   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek.energie za mesiac 8/2017 ( 29.augusta č. 76/60)   -37,98 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elekrickej energie 16/2017    12.09.2017  10.10.2017  5.10.2017 
20170176   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek.energie za mesiac 7/2017 ( 29.augusta č. 76/60)   -33,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    07.08.2017  09.09.2017  7.9.2017 
20170086   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 821 01 Bratislava
17316537  dobropis  -20,00 
vrátane DPH
    19.04.2017  29.03.2017  5.5.2017 
20170213   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek.energie za mesiac 9/2017 ( 29.augusta č. 76/60)   -16,54 
bez DPH
Zmluva o dodávke elekrickej energie 16/2017    11.10.2017  09.11.2017  28.10.2017 
20170155   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek.energie za mesiac 6/2017 ( 29.augusta)  -4,96 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 16/2017    11.07.2017  09.08.2017  2.8.2017 
20170136   Detský domov Žitavce
Hlavná 102, 935 02 Žitavce
00181391  refundácia - telekomunikačné služby  -3,34 
bez DPH
    14.06.2017  21.06.2017  3.7.2017 
20170268   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice
36550949  vyúčtovanie - vodné a stočné od 30.5.-.30.11.2017 (ul. 29. augusta č. 76/60)  -1,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017     7.12.2017  13.12.2017  4.1.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Levice, Ul.29.augusta 76/60

Tlačiť