Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170243 | Stredná odborná škola stavebná. Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | Ubytovanie detí za 9/17 | 17,00 bez DPH |
30/17 | 29.11.2017 | 30.11.2017 | 12.2.2018 | |
| 20170151 | Slávik Gabriel-Gold Project Kamenný Most č.d. 470, 943 58 Kamenný Most |
41088701 | Zozpočet stavby s Výkazom Výmer | 180,00 vrátane DPH |
nie | 24/2017 | 29.06.2017 | 04.07.2017 | 14.7.2017 |
| 20170145 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 20.06. a 26.06.2017 | 378 vrátane DPH |
nie | 21/17 a 22/17 | 27.06.2017 | 29.06.2017 | 28.6.2017 |
| 20170045 | ZALA-BUS, s.r.o. Mužla 589, 943 52 Mužla |
46726489 | Preprava detí Železnô 3.2.a 24.2.2017 | 550,00 vrátane DPH |
2/17 | 03.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
| 20170124 | Zatykó Štefan Kozmonautov č. 28, 943 01 Štúrovo |
33662266 | oprava plyn.kotla-havária | 83,00 vrátane DPH |
18/17 | 25.05.2017 | 29.05.2017 | 26.5.2017 | |
| 20170122 | Gocomp-Jozef Gabulya Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
43069169 | toner Dell, chladič do PC | 182,30 vrátane DPH |
17/17 | 22.05.2017 | 25.05.2017 | 26.5.2017 | |
| 20170114 | Firmáreň.sk, s.r.o. Miletičova 1, 821 08 Bratislava |
46488995 | správ.popl. za založ. OZ | 99,00 vrátane DPH |
16/2017 | 15.05.2017 | 16.05.2017 | 26.5.2017 | |
| 20170108 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | Supervízia zo dňa 25.4.2017 | 156,00 vrátane DPH |
14/17 | 05.05.2017 | 12.05.2017 | 26.5.2017 | |
| 20170101 | Kominárstvo Štúrovo s.r.o. Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo |
50138961 | Čistenie a kontrola komína | 51,70 vrátane DPH |
12/2017 | 03.05.2017 | 04.05.2017 | 25.5.2017 | |
| 20170085 | PLAYSYSTEM s.r.o Nám. L. Novomeského 1,040 01 Košice |
36601411 | Ihrisko detské 2.časť | 848,40 vrátane DPH |
10/17 | 11.04.2017 | 18.04.2017 | 25.5.2017 | |
| 20170291 | Nábytok ASTRA - Štefan Bolya Sv. Imricha 27, 943 01 Štúrovo 1 |
33124442 | Nábytok pre SVS č.2 | 1937,00 vrátane DPH |
28.12.2017 | 29.12.2017 | 13.2.2018 | ||
| 20170290 | SALLDA s.r.o. Hlavná 11, 943 01 Štúrovo |
47515848 | Chladnička Beko - SVS č. 2 | 225,24 vrátane DPH |
28.12.2017 | 29.12.2017 | 13.2.2018 | ||
| 20170285 | Nábytok ASTRA - Štefan Bolya Sv. Imricha 27, 943 01 Štúrovo 1 |
33124442 | Nábytok | 709,00 vrátane DPH |
20.12.2017 | 22.12.2017 | 13.2.2018 | ||
| 20170284 | Nábytok ASTRA - Štefan Bolya Sv. Imricha 27, 943 01 Štúrovo 1 |
33124442 | Nábytok pre SVS č. 3 | 326,00 vrátane DPH |
20.12.2017 | 22.12.2017 | 13.2.2018 | ||
| 20170283 | Nábytok ASTRA - Štefan Bolya Sv. Imricha 27, 943 01 Štúrovo 1 |
33124442 | Nábytok pre SVS č. 2 | 2 108,00 vrátane DPH |
20.12.2017 | 22.12.2017 | 13.2.2018 | ||
| 20170282 | Nábytok ASTRA - Štefan Bolya Sv. Śtefana 41, 943 01 Štúrovo |
33124442 | Nábytok pre SVS č. 1 | 1 754,00 vrátane DPH |
20.12.2017 | 22.12.2017 | 13.2.2018 | ||
| 20170281 | Nábytok ASTRA - Štefan Bolya Sv. Imricha 27, 943 01 Štúrovo 1 |
33124442 | Nábytok pre SVS č. 1 | 1225,00 vrátane DPH |
20.12.2017 | 21.12.2017 | 13.2.2018 | ||
| 20170280 | Nábytok ASTRA - Štefan Bolya Sv. Imricha 27, 943 01 Štúrovo 1 |
33124442 | Nábytok pre SVS č. 3 | 3 076,00 vrátane DPH |
20.12.2017 | 21.12.2017 | 13.2.2018 | ||
| 20170278 | St.Florian Štúrovo Sobieskeho 50, 943 01 Štúrovo |
31419976 | Služby PO, BOZP a VZS za 12/17 | 63,60 vrátane DPH |
áno | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170277 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 7.,12. a 14.12.2017 | 111,63 vrátane DPH |
áno | 19.12.2017 | 21.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170275 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | oprava PC v SVS č. 1 | 242,09 bez DPH |
18.12.2017 | 20.12.2017 | 13.2.2018 | ||
| 20170271 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kanc. potreby | 114,59 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 6914/2017 | 13.12.2017 | 15.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170270 | STYLE Roman Stiffmajer Jesenského 72, 943 01 Štúrovo |
47675438 | Tesárske a pokrývačské práce | 11 726,57 bez DPH |
ZOD č. 2/2017 | 13.12.2017 | 15.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170269 | Západoslovesnká vodár.spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | Vodné a stočné za 11/17 | 278,17 vrátane DPH |
áno | 13.12.2017 | 14.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170268 | Reedukačné centrum Tornaľa Mierová 137, 982 01 Tornaľa |
00111571 | Pobyt dieťaťa za 11/17 | 108,60 bez DPH |
áno | 12.12.2017 | 14.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170267 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Za el. energiu za 11/17 | 555,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 33593/2017 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170266 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za 6.11.-3.12.17 | 28,82 vrátane DPH |
áno | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170265 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Paušál za MT za 12/17 | 30,90 bez DPH |
áno | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170263 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El.strav.poukpre zam. za 12/17 | 64,60 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170262 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El.strav.poukážky pre zam. na 12/17 | 1246,40 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170261 | UJS Komárno Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno |
379161632 | Ubytovanie dieťaťa za 12/17 | 60,00 bez DPH |
áno | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170259 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | Zmluvný servis PC za 12/17 | 36,00 bez DPH |
áno | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170258 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka za 11/17 | 50,56 vrátane DPH |
áno | 06.12.2017 | 08.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170257 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet za 11/2017 | 41,75 vrátane DPH |
áno | 06.12.2017 | 08.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170256 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 20. a 30.11.2017 | 102,86 vrátane DPH |
áno | 05.12.2017 | 06.12.2017 | 12.2.2018 | |
| 20170255 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 12/17 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 04.12.2017 | 06.12.2017 | 12.2.2018 | |
| 20170252 | PERGAMON, s.r.o. Elektrárenská 1291/4, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | 2 ks tonery DELL | 357,36 bez DPH |
áno | 01.12.2017 | 06.12.2017 | 12.2.2018 | |
| 20170251 | PERGAMON, s.r.o. Elektrárenská 1291/4, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | 3 ks Tonery HP LJ | 98,72 bez DPH |
áno | 01.12.2017 | 06.12.2017 | 12.2.2018 | |
| 20170249 | St.Florian Štúrovo Sv. Śtefana 41, 943 01 Štúrovo |
31419976 | Za vykonanie BOZP a PZS za 11/17 | 63,60 vrátane DPH |
áno | 01.12.2017 | 06.12.2017 | 12.2.2018 | |
| 20170248 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | Za ochranu majetku za 11/17 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 01.12.2017 | 06.12.2017 | 12.2.2018 |