Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170279 | Školská jedáleň-slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | Strava detí za 12/17 | 351,11 bez DPH |
34/17 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 13.2.2018 | |
20170205 | Školská jedáleň-slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | Stravné detí za 09/17 | 335,80 bez DPH |
34/17 | 05.10.2017 | 11.10.2017 | 10.10.2017 | |
20170193 | Západoslovesnká vodár.spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 8/2017 | 332,77 vrátane DPH |
áno | 13.09.2017 | 21.09.2017 | 18.9.2017 | |
20170063 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.-vyúčt. za 2/17 | 328,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 20.03.2017 | 23.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170284 | Nábytok ASTRA - Štefan Bolya Sv. Imricha 27, 943 01 Štúrovo 1 |
33124442 | Nábytok pre SVS č. 3 | 326,00 vrátane DPH |
20.12.2017 | 22.12.2017 | 13.2.2018 | ||
20170286 | Sklo-Okno Centrum s.r.o. Kozmonautov 1, 943 01 Štúrovo |
47049537 | Dodávka a montáž vchodových dverí | 320,00 vrátane DPH |
58/17 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 13.2.2018 | |
20170035 | A.K. JUDr. Tibor Elzer Hlavné námestie 7, 940 52 Nové Zámky |
11732474 | Právne zastúpenie | 300,00 vrátane DPH |
áno | 15.02.2017 | 16.02.2017 | 12.5.2017 | |
20170088 | Západoslovenská vodár.spol. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | Vodné a stočné za 3/17 | 297,96 vrátane DPH |
áno | 12.04.2017 | 18.04.2017 | 25.5.2017 | |
20170059 | ERdiRT-R.Takács Hájova 4, 940 01 Nové Zámky |
35202238 | Revízia el.spotrebičov | 293,50 vrátane DPH |
5/17 | 14.03.2017 | 16.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170186 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia 09/17 | 292,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 04.09.2017 | 14.09.2017 | 18.9.2017 | |
20170172 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina 08/17 | 292,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 04.08.2017 | 15.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170155 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka el.en. 7/17 | 292,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 04.07.2017 | 07.07.2017 | 14.7.2017 | |
20170131 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Preddavky na el.energiu 6/17 | 292,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 02.06.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170103 | Magna energia s.r.o Nitrianska 7555/18, 921 01Piešťany |
35743565 | El.energia za 5/17 | 292,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 03.05.2017 | 04.05.2017 | 25.5.2017 | |
20170071 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotr. el.energie za 4/17 | 292,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 04.04.2017 | 10.04.2017 | 25.5.2017 | |
20170054 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia za 3/17 | 292,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 08.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170232 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | el. energia od 15.10.-31.10.2017 | 290,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 33593/2017 | 09.11.2017 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | |
20170234 | Západoslovesnká vodár.spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | vodné a stočné za 10/17 | 286,36 vrátane DPH |
áno | 10.11.2017 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | |
20170097 | Orange Slovakia a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | MT HUAWEI P | 283,50 vrátane DPH |
áno | 21.04.2017 | 04.05.2017 | 25.5.2017 | |
20170030 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia za 2/17 | 283,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 10.02.2017 | 15.02.2017 | 12.5.2017 | |
20170269 | Západoslovesnká vodár.spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | Vodné a stočné za 11/17 | 278,17 vrátane DPH |
áno | 13.12.2017 | 14.12.2017 | 13.2.2018 | |
20170134 | Školská jedáleň-slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | stravné detí na 5/17 | 276,16 vrátane DPH |
06.06.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | ||
20170211 | Západoslovesnká vodár.spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | Za vodné a stočné za 9/17 | 275,64 vrátane DPH |
áno | 12.10.2017 | 13.10.2017 | 20.11.2017 | |
20170162 | Západoslovesnká vodár.spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | Vodné a stočné 6/17 | 273,38 vrátane DPH |
áno | 13.07.2017 | 19.07.2017 | 14.7.2017 | |
20170156 | Školská jedáleň-slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | stravné detí 6/17 | 270,79 vrátane DPH |
06.07.2017 | 07.07.2017 | 14.7.2017 | ||
20170089 | Technická inšpekcia Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava |
36653004 | Úrad.skúška vyhrad. TZ a tlakovýchnádob | 264,00 vrátane DPH |
7/17 | 18.04.2017 | 21.04.2017 | 25.5.2017 | |
20170005 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka el. energie 1/2017 | 261,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 04.01.2017 | 10.01.2017 | 10.4.2017 | |
20170028 | Západoslovenská vodár.spol. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | VVodné a stočné za 1/17 | 251,04 vrátane DPH |
áno | 09.02.2017 | 10.02.2017 | 19.4.2017 | |
20170275 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | oprava PC v SVS č. 1 | 242,09 bez DPH |
18.12.2017 | 20.12.2017 | 13.2.2018 | ||
20170100 | Školská jedáleň-slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | Stravné detí za 4/17 | 241,74 vrátane DPH |
03.05.2017 | 04.05.2017 | 25.5.2017 | ||
20170138 | Západoslovesnká vodár.spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 5/17 | 239,94 vrátane DPH |
áno | 12.06.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
20170091 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčt. el.en. za 3/17 | 238,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 18.04.2017 | 21.04.2017 | 25.5.2017 | |
20170182 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kanc.potreby | 235,56 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 6914/2017 | 18.08.2017 | 23.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170060 | Západoslovenská vodár.spol. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | Vodné a stočné za 2/17 | 231,61 vrátane DPH |
áno | 15.03.2017 | 23.03.2017 | 12.5.2017 | |
20170233 | VE-GAS s.r.o. Na vyhliadke 41/1681, 943 01 Štúrovo |
46018689 | revízie plyn. zar. | 230,00 bez DPH |
42/17 | 10.11.2017 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | |
20170036 | Školská jedáleň-slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | Strava detí za 1/17 | 230,69 vrátane DPH |
15.02.2017 | 16.02.2017 | 12.5.2017 | ||
20170113 | Západoslovenská vodár.spol. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | vodné a stočné za 4/17 | 229,44 vrátane DPH |
áno | 12.05.2017 | 16.05.2017 | 26.5.2017 | |
20170175 | Západoslovesnká vodár.spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 7/2017 | 226,14 vrátane DPH |
áno | 09.08.2017 | 15.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170290 | SALLDA s.r.o. Hlavná 11, 943 01 Štúrovo |
47515848 | Chladnička Beko - SVS č. 2 | 225,24 vrátane DPH |
28.12.2017 | 29.12.2017 | 13.2.2018 | ||
20170136 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | phm 17.5.,19.5.,23.5.,30.5.,31.5. | 224,27 vrátane DPH |
áno | 07.06.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 |